台山市供销合作联社2014年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我社由办公室、人保股、宣教股、财会审计股、综合业务股组成，主要任务：（1）贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。（2）行使政府授予的职权，对农业生产资料进行组织、储备、供应；对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应；对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。（3）参与构建新型农业社会化服务体系，大力开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，扩大内需，促进城乡经济社会统筹发展。（4）参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。（5）代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。（6）行使本级社有资产的所有权和管理权，负责监督管理和运营，确保社有资产保值增值，依法维护供销合作联社的合法权益。（7）履行教育培训职能，充分利用现有教育平台，加强政治思想建设和业务技能培训工作。（8）承办市委、市人民政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我社编制人数共27人，其中工勤人员2人。现有在职在编的公务员20人，工勤人员2人，离休人员2人，退休人员45人，合共69人。

（三）决算年度的主要工作任务

围绕市政府的任务要求，我单位本年度主要完成以下任务：1、完善和新建农产品连锁经营配送或连锁终端网点4家（超额完成1家）；2、完善和新建“农超对接”农民专业合作社3家（超额完成2家）；3、新发展再生资源加盟网点2家（超额完成1家）；4、创建“农资放心示范店”3家（超额完成1家）；5、打造种植基地2个（超额完成1个）；6、成功举办“放心农资·科技信息”进万家活动。

二、收入决算说明

2014年收入决算716.18万元，其中：财政拨款收入716.10万元，其他收入0.08万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算717.16万元，其中：财政拨款支出716.10万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出394.82万元，占55.13%，其中：工资福利支出164.17万元，对个人和家庭的补助215.7万元，商品和服务支出14.95万元；项目支出决算321.28万元，占44.84%，主要支出项目有农业科技培训工作项目8万元，国防支出部队生活用燃料补贴及部队生活用煤补贴51万元，校园绿化建设项目8万元，供销社发展专项项目30万元，江门市新网工程专项项目25万元，供销社省级竞争性分配专项项目141.28万元，供销社省级新网工程专项项目50万元，防洪物资补贴款8万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共3.76万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：  

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2014年因公出国（境）费决算数与上年同期数相比无增减，原因是没有因公出国（境）的情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.76万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出 3.76万元，平均每辆3.76万元。2014年公务用车运行费决算数比上年同期数减少0.98万元，原因是厉行节约，减少公务用车运行。

3.公务接待费支出0万元，公务接待批次为0，人数为0，2014年公务接待费决算数比上年同期数减少0.14万元，原因是本年没有公务接待任务。

附件：台山市供销社2014年部门决算公开