各位代表：

　　现向大会报告汶村镇2024年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2024年上半年财政工作总体思路

　　2024年上半年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大和上级财政部门的监督支持下，紧紧围绕“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，立足建设渔港文旅小镇目标，统筹高质量发展，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，同时认真落实中央八项规定，严控“三公”经费和一般性支出，提高财政资金使用效率，优化财政支出结构，为推动我镇经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

　　二、2024年上半年财政预算执行情况。

　　上半年，我镇财政总收入2858万元，完成年度预算计划5490万元的52.06%。其中：上半年一般公共预算收入811万元，完成了全年任务的52.93%，同比增长-26.32%。上半年我镇财政总支出2673万元,为年度预算5420万元的49.31%。具体收支情况如下：

　　（一）2024年上半年镇级财政总收入主要项目

　　1.一般公共预算收入811万元；

　　2.财政拨款收入1396万元;

　　3.上级补助收入392万元;

　　4.非税收入243万元；

　　5.上年结余收入16万元；

　　合计：2858万元。

　　（二）2024年上半年镇级财政支出的主要项目

　　2024年上半年我镇财政总支出计划安排2673万元，具体支出明细如下：

　　支出预算情况（按功能分类）

　　1.政府办公室及相关事务支出1118万元，其中：工资奖金津贴880万元，政府机关运作经费171万元（含会议、业务、招商、接待等工作经费），纪检监察经费支出1万元，党建工作经费支出21万元，侨务经费支出2万元，退役军人服务经费支出20万元，武装工作经费支出15万元（含征兵工作经费、MB连部正规化建设经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等），意识形态经费支出8万元；

　　2.公共安全支出181万元，其中：行政运行（公安）支出100万元，防灾减灾救灾经费支出18万元（含消防安全经费、森林防灭火经费、安全生产和执法装备等）；社会综合治理支出24万元（含禁毒经费、反走私经费、信访维稳经费、反邪、扫黑除恶经费、平安汶村建设等），精神障碍社区康复工作支出39万元；

　　3.社会保障和就业支出602万元，其中：行政事业单位离退休经费支出102万元，抚恤和社会救济支出155万元，城乡医疗、养老保险支出345万元；

　　4.卫生健康与文化支出68万元，其中：行政事业医疗34万元，公务员医疗补助34万元；

　　5.城乡社区、交通运输支出86万元，其中：城镇基础设施建设支出54万元，创卫工作支出18万元，公路建设公路养护支出14万元；

　　6.农林水支出442万元，其中：农村基础设施支出202万元（含乡村振兴、生态宜居乡村建设经费、厕所革命经费等），农田水利项目建设支出100万元（含河长制经费等），环保巡查队伍建设支出14万元，巩固提升脱贫攻坚成果支出4万元，农村生活垃圾处理支出122万元；

　　7.住房保障支出61万元，主要是住房公积金支出；

　　8.人大工作经费支出32万元；

　　9.工、青、妇、科学文化教育传播支出13万元，其中文化工作支出1万元；

　　10.其他支出70万元。

　　（按经济分类科目分类）

　　1.工资福利支出1400万元，其中：

　　（1）基本工资400万元；

　　（2）津贴补贴355万元；

　　（3）奖金129万元；

　　（4）其他社会保障缴费173万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出90万元；

　　（5）伙食补助费39万元；

　　（6）其他工资福利支出37万元；

　　（7）基本养老保险费92万元；

　　（8）职业年金缴费46万元；

　　（9）住房公积金61万元；

　　（10）基本医疗保险缴费34万元；

　　（11）公务员医疗补助34万元；

　　2.商品和服务支出323万元，其中：

　　（1）“三公”经费34万元：会议费7万元，公务用车购置与运行费25万元，公务接待费2万元；

　　（2）办公费68万元；

　　（3）印刷费2万元；

　　（4）水电费33万元；

　　（5）邮电费21万元；

　　（6）维修（护）费3万元；

　　（7）差旅费7万元；

　　（8）培训费9万元；

　　（9）楼堂馆所建设与装修费12万元；

　　（10）其他交通费用1万元；

　　（11）委托业务费95万元；

　　（12）宣传与制作费8万元；

　　（13）其他商品和服务支出30万元；

　　3.对个人和家庭的补助210万元，其中：

　　（1）离退休费102万元；

　　（2）生活补助2万元；

　　（3）救济费86万元；

　　（4）其他对个人和家庭的补助支出20万元；

　　4.资本性支出395万元，其中：

　　（1）办公设备购置9万元;

　　（2）基础设施建设308元;

　　（3）大型修缮55万元;

　　（4）其他资产性支出23万元。

　　5.对社会保障基金补助345万元，其中：主要是城乡医疗、养老保险支出；

　　收支平衡情况：2024年上半年预算收入合计2858万元，预算支出合计2673万元，收支相抵结余为185万元。

　　三、2024年财政预算调整情况

　　 根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，下半年我镇将继续严格执行年初人大通过的2024年财政预算计划，对下半年财政预算不作调整。

　　四、2024年下半年财政预算工作重点

　　总体上看，2024年上半年，我镇依然贯彻“稳增长、稳就业、稳物价”的要求，积极应对困难复杂的收支形势，总体上确保了财政经济平稳运行，但存在的挑战和问题也明显突出。主要表现在以下方面:一方面是“三保”支出刚需大，财政运行压力增大。另一方面是2024年仍按照旧财政体制运作，农村生活垃圾费、辅警人员经费、运作开支等无法足额统筹到位，镇自筹经费紧张。

　　（一）不断做大可用财力，继续细化工作措施，协助税务部门强化税源管理，进一步挖掘税收潜力，加大追收欠税力度，做到依法依规征收，应收尽收；进一步摸清“家底”，多渠道、多方式盘活资产资源，寻找非税收入的新增长点，加强鹅斗水库及大陂头水库清淤、乡镇土地出让、农业水费等收入征管，确保财税收入合理稳定增长；继续加大向上争资力度，以项目为导向，引导上级资金向重点领域倾斜，为我镇产业发展提供助力。

　　（二）继续做好“三保”及压减非刚性支出。兜牢兜实保基本民生、保工资、保运转支出底线，及时足额拨付人员工资补贴、日常运转支出，合理确定民生微实事支出标准，提高民生支出资金管理的科学性；厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，急需严控“三公”经费，确保各部门三公经费在上年基础上只减不增。

　　（三）助力“百千万工程”，做好资金保障。按照“一年开局起步、三年初见成效、五年显著变化、十年根本变化”的要求，做好百千万工程的资金保障，灵活利用好各项目资金。一是统筹谋划，做好项目储备申报。继续积极争取地方新增债券、特别国债和超长期国债等的额度，提前谋划做好实前期准备工作，以早储备、多争取、干今年、想明年、谋划中长期为目标。；二是加大金融支持，提升金融服务覆盖面，撬动更多的社会资本投向百千万工程建设。同时积极探索“政府资金+社会资金”等多样化合作模式，各种资本参与百千万工程建设。

　　各位代表，我们要切实提高政治站位，全面落实中央、省的决策部署和市的工作要求，聚焦高质量发展首要任务，加力提效实施积极的财政政策，努力为实现全年经济社会发展目标任务做好财政保障！