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发布机构: 本网 生成日期: 2018-08-24 02:55:00
2017年度台山市深井镇人民政府决算公开

目      录

 

第一部分 台山市深井镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  台山市深井镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市深井镇人民政府2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  台山市深井镇人民政府概况

(一)部门主要职责

台山市深井镇人民政府是基层国家行政机关。主要职责:

1、贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定杈限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆连和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法杈益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入深井镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位有:深井镇人民政府本级(包含内设机构6个,人大工委办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务与社会保障办公室、农业和农村工作办公室)和直属单位4个(经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局)、下属预算单位5个(财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心)。

 

 

 

 

第二部分  台山市深井镇人民政府2017年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:台山市深井镇人民政府

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,308.76

一、一般公共服务支出

12

1,755.55

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

13

0.00

三、事业收入

3

 

三、国防支出

14

0.00

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

15

154.57

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

16

0.00

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

17

24.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

18

0.05

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19

367.18

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

132.10

 

 

 

十、节能环保支出

21

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

22

252.20

 

 

 

十二、农林水支出

23

541.75

 

 

 

十三、交通运输支出

24

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

25

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

26

0.00

 

 

 

十六、金融支出

27

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

28

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

29

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

30

81.37

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

31

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

32

0.00

本年收入合计

7

3,308.76

本年支出合计

33

3,308.76 

用事业基金弥补收支差额

8

0.00

结余分配

34

0.00

年初结转和结余

9

241.75

年末结转和结余

35

241.75

 

10

 

 

36

 

总计

11

3550.51 

总计

37

 3550.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


部门:台山市深井镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,308.76

3,308.76

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,755.55

1,755.55

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,755.55

1,755.55

 

 

 

 

 


2010301

  行政运行

1,018.37

1,018.37

 

 

 

 

 


2010350

  事业运行

20.81

20.81

 

 

 

 

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

716.37

716.37

 

 

 

 

 


204

公共安全支出

154.57

154.57

 

 

 

 

 


20402

公安

122.76

122.76

 

 

 

 

 


2040201

  行政运行

1.40

1.40

 

 

 

 

 


2040204

  治安管理

84.88

84.88

 

 

 

 

 


2040205

  国内安全保卫

36.48

36.48

 

 

 

 

 


20406

司法

26.81

26.81

 

 

 

 

 


2040604

  基层司法业务

26.81

26.81

 

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 


2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 


206

科学技术支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 


20699

其他科学技术支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 


2069999

  其他科学技术支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 


20701

文化

0.05

0.05

 

 

 

 

 


2070109

  群众文化

0.05

0.05

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

367.18

367.18

 

 

 

 

 


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.20

0.20

 

 

 

 

 


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

345.45

345.45

 

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

345.45

345.45

 

 

 

 

 


20808

抚恤

0.22

0.22

 

 

 

 

 


2080801

  死亡抚恤

0.22

0.22

 

 

 

 

 


20821

特困人员救助供养

19.43

19.43

 

 

 

 

 


2082102

  农村特困人员救助供养支出

19.43

19.43

 

 

 

 

 


20825

其他生活救助

0.29

0.29

 

 

 

 

 


2082501

  其他城市生活救助

0.29

0.29

 

 

 

 

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.59

1.59

 

 

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.38

0.38

 

 

 

 

 


2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.20

1.20

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

132.10

132.10

 

 

 

 

 


21003

基层医疗卫生机构

13.72

13.72

 

 

 

 

 


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

13.72

13.72

 

 

 

 

 


21004

公共卫生

10.66

10.66

 

 

 

 

 


2100499

  其他公共卫生支出

10.66

10.66

 

 

 

 

 


21007

计划生育事务

21.83

21.83

 

 

 

 

 


2100799

  其他计划生育事务支出

21.83

21.83

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

84.05

84.05

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

66.83

66.83

 

 

 

 

 


2101103

  公务员医疗补助

17.22

17.22

 

 

 

 

 


21013

医疗救助

1.84

1.84

 

 

 

 

 


2101399

  其他医疗救助支出

1.84

1.84

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

252.20

252.20

 

 

 

 

 


21201

城乡社区管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 


21203

城乡社区公共设施

77.12

77.12

 

 

 

 

 


2120303

  小城镇基础设施建设

50.00

50.00

 

 

 

 

 


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

27.12

27.12

 

 

 

 

 


21205

城乡社区环境卫生

112.26

112.26

 

 

 

 

 


2120501

  城乡社区环境卫生

112.26

112.26

 

 

 

 

 


21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

17.31

17.31

 

 

 

 

 


2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

17.31

17.31

 

 

 

 

 


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 


2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

29.00

29.00

 

 

 

 

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

29.00

29.00

 

 

 

 

 


213

农林水支出

541.75

541.75

 

 

 

 

 


21301

农业

183.01

183.01

 

 

 

 

 


2130104

  事业运行

1.50

1.50

 

 

 

 

 


2130119

  防灾救灾

77.00

77.00

 

 

 

 

 


2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

22.73

22.73

 

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

81.78

81.78

 

 

 

 

 


21305

扶贫

342.74

342.74

 

 

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

342.74

342.74

 

 

 

 

 


21307

农村综合改革

16.00

16.00

 

 

 

 

 


2130799

  其他农村综合改革支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

81.37

81.37

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

81.37

81.37

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

81.37

81.37

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                     公开03表

部门:台山市深井镇人民政府                                                 单位:万元

项         目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,308.76

3029.56

279.20 

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,755.55

1,755.55

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,755.55

1,755.55

 

 

 

 

 


2010301

  行政运行

1,018.37

1,018.37

 

 

 

 

 


2010350

  事业运行

20.81

20.81

 

 

 

 

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

716.37

716.37

 

 

 

 

 


204

公共安全支出

154.57

154.57

 

 

 

 

 


20402

公安

122.76

122.76

 

 

 

 

 


2040201

  行政运行

1.40

1.40

 

 

 

 

 


2040204

  治安管理

84.88

84.88

 

 

 

 

 


2040205

  国内安全保卫

36.48

36.48

 

 

 

 

 


20406

司法

26.81

26.81

 

 

 

 

 


2040604

  基层司法业务

26.81

26.81

 

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 


2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 


206

科学技术支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 


20699

其他科学技术支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 


2069999

  其他科学技术支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 


20701

文化

0.05

0.05

 

 

 

 

 


2070109

  群众文化

0.05

0.05

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

367.18

367.18

 

 

 

 

 


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.20

0.20

 

 

 

 

 


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

345.45

345.45

 

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

345.45

345.45

 

 

 

 

 


20808

抚恤

0.22

0.22

 

 

 

 

 


2080801

  死亡抚恤

0.22

0.22

 

 

 

 

 


20821

特困人员救助供养

19.43

19.43

 

 

 

 

 


2082102

  农村特困人员救助供养支出

19.43

19.43

 

 

 

 

 


20825

其他生活救助

0.29

0.29

 

 

 

 

 


2082501

  其他城市生活救助

0.29

0.29

 

 

 

 

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.59

1.59

 

 

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.38

0.38

 

 

 

 

 


2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.20

1.20

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

132.10

132.10

 

 

 

 

 


21003

基层医疗卫生机构

13.72

13.72

 

 

 

 

 


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

13.72

13.72

 

 

 

 

 


21004

公共卫生

10.66

10.66

 

 

 

 

 


2100499

  其他公共卫生支出

10.66

10.66

 

 

 

 

 


21007

计划生育事务

21.83

21.83

 

 

 

 

 


2100799

  其他计划生育事务支出

21.83

21.83

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

84.05

84.05

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

66.83

66.83

 

 

 

 

 


2101103

  公务员医疗补助

17.22

17.22

 

 

 

 

 


21013

医疗救助

1.84

1.84

 

 

 

 

 


2101399

  其他医疗救助支出

1.84

1.84

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

252.20

 

252.20

 

 

 

 


21201

城乡社区管理事务

5.00

 

5.00

 

 

 

 


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 


21203

城乡社区公共设施

77.12

 

77.12

 

 

 

 


2120303

  小城镇基础设施建设

50.00

 

50.00

 

 

 

 


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

27.12

 

27.12

 

 

 

 


21205

城乡社区环境卫生

112.26

 

112.26

 

 

 

 


2120501

  城乡社区环境卫生

112.26

 

112.26

 

 

 

 


21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

17.31

 

17.31

 

 

 

 


2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

17.31

 

17.31

 

 

 

 


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

11.50

 

11.50

 

 

 

 


2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

11.50

 

11.50

 

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

29.00

 

29.00

 

 

 

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

29.00

 

29.00

 

 

 

 


213

农林水支出

541.75

514.75

27.00

 

 

 

 


21301

农业

183.01

183.01

 

 

 

 

 


2130104

  事业运行

1.50

1.50

 

 

 

 

 


2130119

  防灾救灾

77.00

50.00

27.00

 

 

 

 


2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

22.73

22.73

 

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

81.78

81.78

 

 

 

 

 


21305

扶贫

342.74

342.74

 

 

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

342.74

342.74

 

 

 

 

 


21307

农村综合改革

16.00

16.00

 

 

 

 

 


2130799

  其他农村综合改革支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

81.37

81.37

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

81.37

81.37

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

81.37

81.37

 

 

 

 

 













 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:台山市深井镇人民政府                                                 单位:万元 

收入

支出

项         目

行次

金额

项         目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏         次

 

1

栏         次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,250.95

一、一般公共服务支出

15

1,755.55

1,755.55

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

57.81

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

154.57

154.57

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

24.00

24.00

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

0.05

0.05

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

367.18

367.18

0.00

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

132.10

132.10

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

252.20

194.39

57.81

 

 

 

十二、农林水支出

 

541.75

541.75

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

 

81.37

81.37

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

 

0.00

0.00

0.00

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3,308.76 

本年支出合计

23

3,308.76

3,250.95

57.81

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

             政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

3,308.76 

总计

28

3,308.76

3,250.95

57.81

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开05表


部门:台山市深井镇人民政府

 

 

 

单位:万元


   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

3,250.95 

3,029.57

221.39


201

一般公共服务支出

1,755.55

1,755.55

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,755.55

1,755.55

 


2010301

  行政运行

1,018.37

1,018.37

 


2010350

  事业运行

20.81

20.81

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

716.37

716.37

 


204

公共安全支出

154.57

154.57

 


20402

公安

122.76

122.76

 


2040201

  行政运行

1.40

1.40

 


2040204

  治安管理

84.88

84.88

 


2040205

  国内安全保卫

36.48

36.48

 


20406

司法

26.81

26.81

 


2040604

  基层司法业务

26.81

26.81

 


20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

 


2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

 


206

科学技术支出

24.00

24.00

 


20699

其他科学技术支出

24.00

24.00

 


2069999

  其他科学技术支出

24.00

24.00

 


207

文化体育与传媒支出

0.05

0.05

 


20701

文化

0.05

0.05

 


2070109

  群众文化

0.05

0.05

 


208

社会保障和就业支出

367.18

367.18

 


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.20

0.20

 


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.20

0.20

 


20805

行政事业单位离退休

345.45

345.45

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

345.45

345.45

 


20808

抚恤

0.22

0.22

 


2080801

  死亡抚恤

0.22

0.22

 


20821

特困人员救助供养

19.43

19.43

 


2082102

  农村特困人员救助供养支出

19.43

19.43

 


20825

其他生活救助

0.29

0.29

 


2082501

  其他城市生活救助

0.29

0.29

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.59

1.59

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.38

0.38

 


2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.20

1.20

 


210

医疗卫生与计划生育支出

132.10

132.10

 


21003

基层医疗卫生机构

13.72

13.72

 


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

13.72

13.72

 


21004

公共卫生

10.66

10.66

 


2100499

  其他公共卫生支出

10.66

10.66

 


21007

计划生育事务

21.83

21.83

 


2100799

  其他计划生育事务支出

21.83

21.83

 


21011

行政事业单位医疗

84.05

84.05

 


2101101

  行政单位医疗

66.83

66.83

 


2101103

  公务员医疗补助

17.22

17.22

 


21013

医疗救助

1.84

1.84

 


2101399

  其他医疗救助支出

1.84

1.84

 


212

城乡社区支出

194.39

0.00

194.39


21201

城乡社区管理事务

5.00

0.00

5.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5.00

0.00

5.00


21203

城乡社区公共设施

77.12

0.00

77.12


2120303

  小城镇基础设施建设

50.00

0.00

50.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

27.12

0.00

27.12


21205

城乡社区环境卫生

112.26

0.00

112.26


2120501

  城乡社区环境卫生

112.26

0.00

112.26


213

农林水支出

541.75

514.75

27.00


21301

农业

183.01

156.01

27.00


2130104

  事业运行

1.50

1.50

 


2130119

  防灾救灾

77.00

50.00

27.00


2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

22.73

22.73

 


2130199

  其他农业支出

81.78

81.78

 


21305

扶贫

342.74

342.74

 


2130599

  其他扶贫支出

342.74

342.74

 


21307

农村综合改革

16.00

16.00

 


2130799

  其他农村综合改革支出

16.00

16.00

 


221

住房保障支出

81.37

81.37

 


22102

住房改革支出

81.37

81.37

 


2210201

  住房公积金

81.37

81.37

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:台山市深井镇人民政府                                                 单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类
     科目编码

科目名称

金额

经济分类
     科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

312.45

302

商品和服务支出

442.82


30101

  基本工资

67.93

30201

  办公费

81.77


30102

  津贴补贴

61.87

30202

  印刷费

2.51


30103

  奖金

16.37

30203

  咨询费

3.00


30104

  其他社会保障缴费

74.62

30204

  手续费

1.11


30106

  伙食补助费

11.31

30205

  水费

5.62


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

48.98


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

17.04


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00


30199

  其他工资福利支出

80.35

30209

  物业管理费

0.00


303

对个人和家庭的补助

2,274.30

30211

  差旅费

5.07


30301

  离休费

91.83

30212

  因公出国(境)费用

0.00


30302

  退休费

814.57

30213

  维修(护)费

76.54


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00


30304

  抚恤金

62.62

30215

  会议费

35.80


30305

  生活补助

142.13

30216

  培训费

5.08


30306

  救济费

131.04

30217

  公务接待费

33.08


30307

  医疗费

130.10

30218

  专用材料费

0.00


30308

  助学金

3.15

30224

  被装购置费

0.00


30309

  奖励金

41.56

30225

  专用燃料费

0.00


30310

  生产补贴

444.78

30226

  劳务费

0.00


30311

  住房公积金

149.37

30227

  委托业务费

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

19.93


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

20.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

263.15

30240

  税金及附加费用

0.00


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

87.29


 

 

 

310

其他资本性支出

0.00


 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00


 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00


 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00


 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00


 

 

 

31006

  大型修缮

0.00


 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


 

 

 

31008

  物资储备

0.00


 

 

 

31009

  土地补偿

0.00


 

 

 

31010

  安置补助

0.00


 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00


 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00


 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00


 

 

 

31020

  产权参股

0.00


 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00


 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00


 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00


 

 

 

30403

  财政贴息

0.00


 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


 

 

 

307

债务利息支出

0.00


 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00


 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00


 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

39906

  赠与

0.00


人员经费合计

2,586.74 

公用经费合计

442.82


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

部门:台山市深井镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
     购置费

公务用车
     运行费

小计

公务用车
     购置费

公务用车
     运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57

 0

22

 0

22

35

53.01

 0

19.93

 0

19.93

33.08























注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。2017年没有发生因公出国(境)费、公务用车购置费。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表


部门:台山市深井镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

57.81

57.81

0.00

57.81

0.00


212

城乡社区支出

0.00

57.81

57.81

0.00

57.81

0.00


21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

17.31

17.31

0.00

17.31

0.00


2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

0.00

17.31

17.31

0.00

17.31

0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

11.50

11.50

0.00

11.50

0.00


2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

11.50

11.50

0.00

11.50

0.00


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

29.00

29.00

0.00

29.00

0.00


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

29.00

29.00

0.00

29.00

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

 

第三部分 台山市深井镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市深井镇人民政府2017年度总收入3550.51万元,其中本年收入3308.76万元。具体情况如下:

财政拨款收入3308.76万元,比上年决算数增加730.56万元,增长28 %。主要原因:一是人员经费增加,二是扶贫项目经费增加,三是镇村两级的环境卫生经费增加,四是提高对城乡基础设施成本的投入。

(二)年度支出总体情况

台山市深井镇人民政府2017年度总支出3308.76万元,其中本年支出3308.76万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1755.55万元,主要用于行政及事业单位的人员经费、日常办公经费等,比上年决算数增加864.71 万元,增长97%,主要原因是增加人员经费、离退休费用、优抚救助等方面。

2. 公共安全支出154.57万元,主要支出项目有治安管理、国内安全保卫,比上年决算数增加18.88万元,增长14%,主要原因是增加维稳经费、治安管理经费的投入。

3. 科学技术支出24万元,主要用于村(社区)平台经费、人员经费,比上年决算数减少94.33万元,下降80%,主要原因是减少对村级平台的建设经费,侧重于社区的平台建设。

4. 文化体育与传媒支出0.05万元,主要用于群众文化,比上年决算数减少0.51万元,下降92%,主要原因是减少在文化体育与传媒支出方面的投入。

5. 社会保障和就业支出367.18万元,主要用于行政事业单位人在职员及离退休人员的社保医保支出,比上年决算数减少207.82万元,下降36%,主要原因是离退休费用调整为一般公共服务支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出132.10万元,主要用于行政事业单位医疗支出,比上年决算数减少32.57万元,下降20%,主要原因是行政事业单位医疗支出调整为一般公共服务支出。

7. 城乡社区支出252.2万元,主要用于城乡社区环境卫生、基础设施方面,比上年决算数增加56.99万元,增长29%,主要原因是增加在城乡社区基础设施建设项目、镇村两级环境卫生方面的投入。

8. 农林水支出541.75万元,主要用于农业、扶贫项目支出,比上年决算数增加109.49万元,增长25%,主要原因是增加农村水利设施项目的建设、村(社区)人员经费等。

9. 住房保障支出81.37万元,主要用于人员的住房公积金支出,比上年决算数增加13.39万元,增长20%,主要原因是住房公积金的基数有调整。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

台山市深井镇人民政府2017年度财政拨款收入合计3308.76万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3250.95万元,与年初预算数持平;政府性基金预算财政拨款收入57.81万元,与年初预算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

台山市深井镇人民政府2017年度财政拨款支出合计3308.76万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3250.95万元,与年初预算数持平;政府性基金预算财政拨款支出57.81万元,与年初预算数持平。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出1755.55万元,主要用于人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助项目等;公共安全支出(类)公安(款)122.76万元,主要用于人员工资福利、派出所日常工作经费等;公共安全支出(类)司法(款)主要用于司法人员工资福利;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)主要用于社会维护治安稳定工作经费;科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)24万元,主要用于村(社区)公共平台建设及人员经费;文化体育与传媒支出(类)文化(款)0.05万元,主要用于文化项目;社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)0.2万元,主要用于办公费用;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)345.45万元,主要用于离休、退休人员的福利待遇费用;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)0.22万元,主要用于离退休干部的抚恤金;社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养★(款)19.43万元,主要用于特困人员的生活补助;社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)0.29万元,主要用于精减退职老职工救济补助;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助★(款)1.59万元,主要用于人员的工伤险、生育险基金补助;医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)13.72万元,主要用于行政事业单位医疗保险支出;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)10.66万元,主要用于农村改厕补助;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)21.83万元,主要用于计划生育事务工作办公经费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)84.05万元,主要用于行政人员的医疗保险费用、离休干部的医疗费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助★(款)1.84万元,主要用于特殊群体参加城乡医保个人缴费补助费用;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)5万元,主要用于边境地区转移支付(深井圩市政道路路面维修工程);城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)77.12万元,主要用于农村及圩镇的基础设施工程款;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)112.26万元,主要用于全镇的环境卫生管理方面;城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)17.31万元,主要用于本镇的水电费开支;城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)11.5万元,主要用于深井农村机耕桥道建设工程款;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)深井镇文化广场基础设施配套的建设费用;农林水支出(类)农业(款)183.01万元,主要用于农村基层任职人员工资福利、农村基础设施建设费用;农林水支出(类)扶贫(款)342.74万元,主要用于村级干部的报酬费用;农林水支出(类)农村综合改革(款)16万元,主要用于2017年基层公共服务平台省级补助资金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)81.37万元,主要用于在职人员的住房公积支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市深井镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.01万元,完成预算57万元的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与预算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.93万元,完成预算22万元的91%;公务接待费支出决算为33.08万元,完成预算35万元的95%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少29.40万元,下降36%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.84万元,下降57 %;公务接待费支出决算减少2.56万元,下降7%。因公出国(境)费支出持平的主要原因是未有工作需要申请出国(境);公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强对公务用车的管理,合理安排使用,减少公务用车经费支出;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,严禁奢侈浪费,严格控制公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.93万元,占38%;公务接待费支出33.08万元,占62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.93万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出19.93万元,2017年党政机关及下属3个单位公务用车保有量为4辆,主要用于公务出行。

3.公务接待费支出33.08万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。2017年,党政机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待650次,接待人数共5500人。主要包括括上级单位检查、相关单位交流工作、企业招商等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出442.82万元,比上年减少17.55万元,降低4%。主要原因是:节约办公经费、公务用车、公务接待等方面的开支。

(二)政府采购支出情况说明

2017年部门决算政府采购中办公设备购置决算数据支出0万元,由于政府采购的开支调整到其他商品和服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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