深井镇2010年度财政决算和
2011年财政预算草案报告
（财政办主任 黄健舟）
各位代表：
我受深井镇人民政府的委托，向大会报告2010年财政决算和2011年财政预算草案工作，请予以审议。
一、2010年财政决算
2010年我镇财政工作在镇党委、政府的直接领导和人民群众的大力支持下，全体财税干部职工高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实十七届五中全会精神，以转变发展方式为主线，坚持“抓机遇，深化改革，扩大开放，促进发展，保持稳定”的基本方针，进一步强化财政管理和监督，促进我镇经济建设和社会各项事业发展，通过积极努力，较好完成了我镇本届人大会议通过各项财政计划任务，实现了镇党委镇政府奋斗目标。
2010年我镇本级财政收入为3299万元，其中财政一般预算收入430万元，占总收入13%，上级补助收入424万元，占总收入12.8%，转移支付和超收分成261万元，占总收入8%，上级拨入专项资金868万元，占总收入26.3%，种粮直补661万元 ，占总收入20%，家电、摩托下乡107万元，占总收入3.2%，预算外收入475万元，占总收入14.5%，上年结余73万元转当年收入。
2010年我镇本级财政经费总支出3283万元，其中水库、水利农田建设382万元，占总支出11.6%，城镇与道路建设维修费486万元，占总支出14.8%，优抚救济与低保支出326万元，占总支出9.9%，离退休干部、遗属供养支出145万元，占总支出4.4%，行政管理费用480万元，占总支出16.2%，种粮补贴661万元，占总支出20.1%，家电摩托下乡107万元，占总支出3.3%，地质灾害治理资金62万元，占总支出1.9%，其他支出634万元，占总支出19.3%，这一年的收入与支出相抵，我镇财政结余16万元。
2010年深井镇本级财政收入项目完成情况
1、国税收入55万元，比2009年增加1.5万元，增幅2%。
2、地税收入375万元，比2009年增加50万元，增幅16%。
3、市财政体制补助收入425万元。
4、转移支付154万元。
5、超收分成107万元。
6、上级拨入专项款868万元。
7、种粮直补661万元 。
8、家电、摩托下乡107万元。
9、抚养费返还和罚没收入105万元。
10、其他收入370万元。
11、上年结余转当年收入73万元。
以上收入合计3299万元。
2010年深井镇本级财政支出项目情况
1、水库、水利农田建设382万元。
2、优抚救济与低保326万元。
3、离退休干部、遗属供养145万元。
4、城镇与道路建设维修486万元。
5、行政管理费用480万元。
6、派出所、司法所经费90万元。
7、村级运作经费110万元。
8、困难职工帮扶与农村合作医疗经费85万元。
9、计生专项经费130万元。
10、综治维稳经费50万元。
11、文化教育经费45万元。
12、医疗福利费45万元。
13、地质灾害治理经费62万元。
14、安全生产经费15万元。
15、种粮直补661万元。
16、家电、摩托下乡补助107万元。
17、文体活动经费30万元。
18、征收税收经费5万元。
19、清偿债务30万元。
以上各项支出合计3283万元，本年结余16万元。
各位代表：2010年我镇财政本级收支预算执行情况，总的来看是好的，实现收支平衡，略有结余。财政一般预算收入为430万元，比去年增长52万元，增幅是13.8%，其中国税收入比去年增长2%，地税收入比去年增长16%，总收入总额超历史最高水平，与经济发展相适应，财政收入增加，既保障了政府机关正常经费运转，又较好地支持地方经济和各项事业的发展。但是，在财税工作中也正视一些不容忽视的问题，一是财政增长满足不了支出增长的需要，供需矛盾仍然相当突出。二是由于财政力度有限，对各项应付民生资金和建设资金难以落实，特别是对民生支出增加，受上级政策性变化引致财政困难较大。三是财政支出结构不合理，财政包揽过多，资金安排紧张，支出压力大，工商企业经济效益仍没有好转，国税起征点提高，使我镇税源更加不足。四是深井地区工业未发展起来，工厂少，深井水泥厂已经停产，企业未有税收增加亮点出现。五是加大力度引进大型工厂，建立功能完备的财政、税务机构，才能适应我镇的财政管理需求。这些问题，有待我们今后在工作中认真研究，共同努力逐步加以解决。
二、2011年财政预算草案
各位代表：2011年是我国推行社会主义新农村建设、加快转变经济发展方式、构建和谐社会进程“十二五”规划第一年。因此，我们今年面临的财政形势是：执行台山市新的财政管理体制，由于国家出台的提高个体工商户免税计征和我镇工业未发展起来，财政增收受到制约，而上级出台的村级经济管理和城乡一体化医疗保险及农村低保等政策性支出金额增大，财政收支矛盾十分尖锐。根据国家的财政管理体制和适度从紧的财政行政管理，以及根据我镇可支配的财力，结合镇党委、政府提出财政收入目标，今年我镇财政预算收支计划安排的指导思想和原则是：认真执行党十七届五中全会精神，积极实施中央财政政策，强化征收管理，着力把握发展规律，加快转变经济发展方式，提高发展质量和效益，实现经济社会又好又快发展。加大招商引资力度，特别是搞好异地招商，强化税收征管，大力组织各项财政收入，使财政收入增长与经济发展需要相适应，坚持量入为出，收支平衡的原则。适度调整结构，优先保证重点支出，把财政支出控制在财力许可的范围。
按上述指导思想和原则以及2011年我镇国民经济和社会发展规划，2011年全镇本级财政预算收入安排2039万元，其中本级一般预算收入494万元，市财政补贴收入296万元，超收分成和转移支付313万元，上级专项拨款500万元，预算外收入420万元。按照我镇财政收入，市财政体制补助资金，税收分成，上级专项拨款收入，上年结余，减除税收征收税费后，全镇可支配财力为2039万元（不包括上缴一次性补助收入，体制再加补助收入）
2011年我镇本级财政收入主要项目的安排
1、国税收入63万元，比2010年增收8万元，增幅15%。
2、地税收入431万元，比2010年增收57万元，增幅15%。
3、市财政体制补贴296万元。
4、超收分成159万元。
5、转移支付154万元。
6、上级专项拨款收入500万元。
7、行政事业和罚没收入80万元。
8、其他收入340万元。
9、上年结余转当年收入16万元。
以上合计收入合计2039万元。
2011年我镇本级经济财政支出主要项目安排
1、优抚救助与低保223万元。
2、行政管理经费420万元。
3、离退休干部、遗属供养130万元。
4、派出所、司法所经费80万元。
5、村级运作经费95万元。
6、困难职工帮扶与城乡一体化医疗费80万元。
7、农林水事业费180万元。
8、计生专项经费96万元。
9、综治维稳经费30万元。
10、文化教育经费40万元。
11、医疗福利费50万元。
12、安全生产经费10万元。
13、城镇与交通建设维修费350万元。
14、水库建设、水渠维修210万元。
15、财税征收经费5万元。
16、清偿债务30万元。
17、财政留预备金10万元。
以上各项支出合计2039万元，与全年收入总数平衡。
三、把握发展机遇，转变发展方式，为完成2011年财政预算任务而努力奋斗
各位代表，2011年是我国推行社会主义建设“十二五”规划的第一年，执行台山市新财政体制。我镇的财税按照镇党委、政府和本届人大会议提出经济的新举措，大力发展税源经济，促进我镇财政持续稳定有效增长，强化预算管理和监督，确保今年财政预算的实现，保证镇经济建设和社会各项事业发展的需要。为此，我们将继续做好以下几方面工作。
1、积极拓宽财源渠道，极力组织财政收入，大力招商引资，发展两个工业园经济，着力寻找我镇财政发展新路子，结合我镇实际情况，研究制定可行的措施和办法，确保我镇财政收入有序增长。
2、加强财政支出管理，确保财政收支平衡，促进经济全面发展。根据镇财政可支的财力，合理安排支出，严格把好支出关，政府各部门，单位要从大局利益出发，开源节流，不要随意开减收增支的口子，确保全年实现财政收支平衡。
3、加强财政法制建设，完善财政监督体系，财税部门要认真落实中央提出整顿和加强财政纪律。①认真做好法制宣传工作，完善各项规章制度，用法律的规范性纠正工作中的随意性和无序性，保障约束财税管理工作正常运作。②认真开展财经纪律检查，采取平时工作检查和上级布置的重点检查相结合的方法，凡是违反财税纪律的要依法查处。③加强对财政人员业务培训工作，加强对执行人员的法制教育、职业道德教育以及对全社会的道法教育，提高人们法律意识，维护财经法律的严肃性。
各位代表，当前加快转变经济发展方式的任务非常艰巨，责任重大，但我们相信，在镇委、镇政府正确领导下，在镇人大代表及主席团监督指导和各界人士关心支持下，全镇人民同心协力，坚定信心，振奋精神，锐意进取，乘势而上，圆满地完成2011年财政预算任务，为创建“繁荣深井”、构建“和谐深井”而努力奋斗。
以上报告请代表们审议。
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