深井镇2016年财政决算和2017年财政预算草案报告

　　——在深井镇第十六届人民代表大会第二次会议上

　　深井镇财政所所长  蔡慧明

　　各位代表：

　　我受深井镇人民政府委托，向大会报告2016年财政决算和2017年财政预算草案工作，请予以审议。

　　一、2016年财政决算

　　2016年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,我镇财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观和党的十八届四中、五中和六中全会精神,坚持深化改革,围绕“抓改革、强基础、促发展、重民生、稳增长、保稳定”的工作主题,务实转变经济发展方式,深入推进财政科学管理。依法理财,充分发挥财政职能,认真落实积极的财政政策,积极开辟财政税源,大力增收节支,强化财政监管，提高财政资金使用效益,促进我镇经济建设和社会各项事业蓬勃发展，通过一年来的努力，较好地完成我镇本届人大会议通过的各项财政计划任务，实现了镇委、镇政府的奋斗目标。

　　2016年我镇本级财政收入为4573万元，其中一般财政一般预算收入为189万元，占总收入4.1%；上级补助收入1007万元，占总收入22%；转移支付154万元，占总收入3.4%；上级拨入专项资金2560万元，占总收入56%；预算外收入663万元，占总收入14.5%，上年结余12万元，转当年收入。

　　2016年我镇本级财政经费总支出4573万元，其中水利、水库、农田建设585万元，占总支出12.8%；城镇与道路建设、维修费669万元，占总支出14.63%；工业园开发建设23万元，占总支出0.5%；优抚、救济、低保经费418万元，占总支出9.14%；离退休干部、遗属供养支出420万元，占总支出9.18%；行政管理费用768万元，占总支出16.8%；派出所、司法所运作费用221万元，占总支出4.83%；扶贫村委会村道、水利建设支出91万，占1.99%；移民村建设237万，占5.18%；其他支出1141万元，占总支出24.95%，这一年的收入与支出相减，我镇财政结余20万元。

　　2016年深井镇本级财政收入项目完成情况：

　　1、国税收入28万元，比2015年增长12万元，增幅75%；

　　2、地税收入161万元，比2015年减少409万元，减幅67%；

　　3、财政体制补助收入1007万元；

　　4、转移支付154万元；

　　5、行政事业和罚没收入247万元；

　　6、上级拨入专项款2560万元；

　　7、其他收入179万元；

　　8、水库移民专项款237万元；

　　9、上年结余转当年收入20万元；

　　以上收入合计4593万元。

　　2016年深井镇本级财政支出项目情况：

　　1、水利、水库、农田建设585万元；

　　2、城镇与道路建设、维修费669万元；

　　3、优抚、救济、低保、五保418万元；

　　4、工业园建设23万元；

　　5、离退休干部、遗属供养420万元；

　　6、派出所、司法所运作费用221万元；

　　7、行政管理运作费用768万元；

　　8、村级运作经费135万元；

　　9、计生专项经费293万元；

　　10、困难职工帮扶与农村合作医疗102万元；

　　11、综治维稳经费36万元；

　　12、文化教育经费73万元；

　　13、医疗福利费88万元；

　　14、安全生产工作经费28万元；

　　15、文体活动经费25万元；

　　16、人大经费16万元；

　　17、纪委工作经费12万元；

　　18、征收税费经费5万元；

　　19、农林水事业费287万元；

　　20、水库移民村村容村道建设237万元；

　　21、扶贫村委会村道水利建设91万元；

　　22、消防安全设置31万元；

　　23、清偿债务10万元；

　　以上各项支出合计4573万元，本年结余20万元。

　　各位代表，2016年我镇的财政本级收支预算执行情况，总的来看是好的，实现收支平衡，略有结余。财政一般预算收入为189万元，比去年减少384万元，减幅为67%，其中地税比去年减少409万元，减幅80.67%，国税比去年增长12万元，增幅75%，收入总额超近年最低水平，主要原因是营改增税收收入减少和在建工程项目未结算。这严重影响地方经济和各项事业发展，一些不容忽视的问题有待解决。一是经济整体实力还不够强，经济发展方式转变不够快，工业基础设施相对落后；二是财政收支平衡压力大，财政收入增长速度满足不了支出增加需要，供需矛盾仍然相对突出；三是由于财政力度不足，对各项民生资金和建设资金难以落实，特别对民生支出增加，受上级政策变化导致财政困难较大；四是深井、那扶两地工业园还未发展起来，工厂少，税源有限；五是改善民生以及社会维稳任务艰巨。因此，我们要高度重视，加大力度招商引资，着力培植税源，狠抓税收征管，科学调度，建立完善的财政机构，才能适应我镇财政管理需求，今后在工作中认真研究，共同努力逐步加以解决。

　　二、2017年财政预算草案

　　各位代表，2017年是我国推进社会主义新农村建设，加快转变经济发展方式，构建和谐社会进程“十三五”规划的第二年。根据国家的财政管理体制和适度从紧的财政管理以及根据我镇可支配的财力，结合镇委、镇政府提出财政收入目标，今年我镇财政预算收支计划安排的指导思想和原则是：认真执行党十八届五中、六中全会精神，深化改革，积极实施中央财政政策，强化征收管理，要以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，坚持把加快转变经济发展方式贯穿于经济发展的各个领域，提高发展质量和效益，实现又好又快发展。加大力度招商引资，组织各项财税收入，使财政收入增长与经济发展相适应，坚持量入为出，收支平衡原则。适度调整结构，优先保证重点支出，把财政支出控制在财力许可的范围。

　　按上述指导思想和原则以及2017年我镇国民经济和社会发展规则，2017年全镇本级财政预算收入安排4956万元，其中本级财政一般预算收入为632万元，市财政体制补助收入1007万元，转移支付154万元，上级拨入专项款2583万元，预算外收入为560万元，按照我镇财政收入，市财政体制补助资金，上级专项拨款收入，上年结余，全镇可支配财力为4956万元。

　　2017年我镇本级财政收入主要项目的安排：

　　1、营改增税收收入632万元，比2016年增加443万元，增幅234.39%；

　　2、市财政体制补助收入1007万元；

　　3、转移支付154万元；

　　4、上级专项拨款收入2583万元；

　　5、行政事业和罚没收入240万元；

　　6、其他收入320万元；

　　7、上年结余转当年收入20万元；

　　以上收入合计4956万元。

　　2017年我镇本级经济财政支出主要项目的安排：

　　1、扶贫、救济、低保、五保410万元；

　　2、困难职工帮扶与城乡一体化医疗费96万；

　　3、水利、水库建设维修费、高标农田建设费1380万元；

　　4、城镇与道路建设、维修费450万元；

　　5、行政事业运作管理经费800万元；

　　6、离退休干部、遗属供养420万元；

　　7、村级运作经费90万元；

　　8、派出所、司法所运作经费220万元；

　　9、农、林、水事业费280万元；

　　10、计生专项经费290万元；

　　11、社会维稳经费30万；

　　12、文化教育经费30万；

　　13、安全生产经费30万元；

　　14、消防安全设施30万元；

　　15、医疗福利费82万元；

　　16、文体活动经费28万元；

　　17、人大经费15万元；

　　18、纪委工作经费8万元；

　　19、财税征收经费5万元；

　　20、清偿债务10万元；

　　21、工业园建设20万；

　　22、水库移民村村道建设经费180万；

　　23、村委会建设改造资金32万；

　　24、财政留预备资金20万元；

　　以上各项支出合计4956万元，与全年收入总数平衡。

　　三、把握发展机遇，加快转型发展，为完成2017年财政预算任务而努力奋斗

　　各位代表，2017年是我国推行社会主义建设“十三五”规划的第二年，为此，我们必须以科学发展观为指导，继续深化改革，执行台山市新财政体制。我镇的财税按照镇委、镇政府和本届人大会议提出的新举措，大力发展税源经济，促进我镇财政持续稳定有效增长，强化预算管理和监督，确保今年财政预算实现，保证镇经济建设和社会各项事业发展的需要。我们必须继续做好以下几方面工作：

　　1、积极拓展财源渠道，极力组织财政收入，充分发展财政职能，发展工业园两地经济，大力招商引资，着力寻找我镇财源发展新路子，结合我镇实际情况，研究制定可行的措施和办法，确保我镇财政收入有序增长。

　　2、加强财政支出管理，确保财政收支平衡，促进经济全面发展。根据我镇财政可支配的财力，合理安排支出，严格把好支出关，政府各部门、单位要从大局利益发，开源节流，不要随意开减收增支的口子，确保全年实现财政收支平衡。

　　3、加强财政法制建设，完善财政监督体系，财税部门要认真落实中央提出整顿和加强财政纪律。①认真做好法制宣传工作，完善各项规章制度，用法律的规范性纠正工作中的随意性和无序性，保障约束财政管理工作正常运转；②认真开展财税纪律检查，采取平时工作检查和上级布置的重点检查相结合的方法，凡是违反财税纪律的要依法查处；③加强对财政人员业务培训工作，加强对执法人员的法制教育、职业道德教育，提高工作人员法律意识，维护财经法律的严肃性。

　　各位代表，新的一年，我们面临着新的发展机遇，财政工作亦面临着新挑战，财政经济责任重大，任务艰巨，但我们相信，在镇委、镇政府的正确领导下，各部门密切支持配合下，在镇人大代表及主席团监督指导和各界人士关心帮助下，同心同德，艰苦奋斗，排难而进，开拓创新，求真务实，2017年财政预算任务一定能圆满完成。