三合镇2019年财政决算和2020年财政预算

报告

　　──在三合镇第十六届人民代表大会第十一次会议上

　　2020年1月17日

　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会作2019年财政决算和2020年财政预算报告，请代表们审议。

　　一、2019年财政决算

　　过去一年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在市财政部门的大力支持帮助下，能认真贯彻依法理财，优化结构，注重效益的原则，认真组织落实年初镇人大通过的各项财政预算任务。在税务部门的共同努力下，2019年我镇实现镇级财政一般公共预算收入3401万元，比去年同期3952万元，减收551万元，负增长13.94%。

　　（一）2019年财政收入主要情况

　　1．事权收入                              208万元

　　2．人员经费及上级补助收入                834万元   

　　3．镇级运作经费及体制资金收入            996万元

　　4．农村基础设施建设结余资金收入          3300万元                           

　　5．其他专项资金拨款收入                  2400万元

　　6．其他及自筹收入                        65万元

　　全年合计财政总收入                     7803万元

　　（二）2019年财政支出主要情况

　　1.人员经费支出(含市统发部分)             1899万元

　　2.镇政府行政事务支出（含电话费、报刊、水电费、日常维护费用等）                                       50万元

　　3.农林水支出(含三清、三拆、三整治)        809万元

　　4.河长制工作支出                           17万元

　　5.动物防疫支出                             18万元

　　6.民政救助、福利支出(含农村留守儿童保障经费10万元)                      195万元

　　7.食品药品安全支出                         4万元

　　8.精准扶贫资金支出                         22万元

　　9.精准脱贫工作经费支出                      5万元

　　10.计划生育工作支出                        51万元

　　11.武装、征兵工作经费支出                  22万元

　　12.文化、教育工作支出                      76万元

　　13.严重精神障碍患者救治救助工作经费开支    26万元                                                  

　　14.平安、综治、维稳工作支出

　　（含扫黑除恶专项行动经费20万元）              72万元

　　15.禁毒（含社区戒毒、社区康复）工作经费支出 8万元

　　16反邪教、打私和反传销工作开支              3万元

　　17.社区矫正工作支出                         5万元

　　18.社会治安工作支出                        92万元

　　19.消防工作支出                            81万元

　　20.司法工作经费、公共法律服务支出           5万元

　　21.依法治镇、普法工作支出                   3万元

　　22.安全生产经费支出                        10万元

　　23.招商引资经费支出（含全域旅游）          43万元

　　24.“打假”、“打无”工作经费支出             3万元

　　25.城镇管理、环保支出                     206万元

　　26.农村道路及配套建设项目支出             645万元

　　27.基础建设项目支出                      3170万元

　　28.党建工作经费支出                        35万元

　　29.人大工作经费支出                        26万元

　　30.纪检监察工作支出                         3万元                        

　　31.妇联工作经费支出                        5万元

　　32.工会工作经费支出                        12万元

　　33.共青团工作经费支出 3万元

　　34.宣传工作经费支出                         9万元

　　35.创文工作经费支出                        20万元

　　36.新时代文明实践工作经费支出               8万元

　　37.侨务工作经费                             6万元

　　38.公车燃油及维护经费支出                   8万元

　　39.会议费用支出                            19万元

　　40.接待费用支出                            36万元

　　41.因公出国（境）支出                       6万元

　　42.其他支出                                45万元

　　全年合计财政支出                         7781万元

　　二、2020年财政预算

　　2020年我镇财政收入预算的指导思想是：坚持科学统筹，深化财政改革，加大招商力度，增加财政收入，推动各项事业发展。基本原则是：量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。

　　根据上述指导思想和原则，预计2020年我镇财政总收入为：6150万元，财政预算支出为6027万元。

　　（一）2020年财政收入主要情况

　　1．事权收入                              215万元

　　2．人员经费及上级补助收入                1055万元   

　　3．镇级运作经费及体制资金收入            850万元

　　4．农村基础设施建设结余资金收入          2000万元                           

　　5．其他专项资金拨款收入                  1950万元

　　6．其他及自筹收入                          100万元

　　全年合计财政总收入                      6170万元

　　（二）2020年财政支出主要情况

　　1.人员经费支出(含市统发部分)             1310万元

　　2.镇政府行政事务支出（含电话费、报刊、水电费、日常维护费用等）                                       48万元

　　3.农林水支出(含美丽乡村建设)               600万元

　　4.河长制工作支出                           25万元

　　5.动物防疫支出                             22万元

　　6.民政救助、福利支出(含农村留守儿童保障经费10万元)                      225万元

　　7.食品药品安全支出                          7万元

　　8.精准扶贫资金支出                         35万元

　　9.精准脱贫工作经费支出                      6万元

　　10.卫生健康和计划生育工作支出              75万元

　　11.武装、征兵工作经费支出                  28万元

　　12.文化、教育工作支出                      45万元

　　13.严重精神障碍患者救治救助工作经费开支    15万元                                                  

　　14.平安、综治、维稳工作支出

　　（含扫黑除恶专项行动经费20万元）              55万元

　　15.禁毒（含社区戒毒、社区康复）工作经费支出 8万元

　　16反邪教、打私和反传销工作开支              3万元

　　17.社区矫正工作支出                         5万元

　　18.社会治安工作支出                        84万元

　　19.消防工作支出                            30万元

　　20.司法工作经费、公共法律服务支出           5万元

　　21.依法治镇、普法工作支出                   3万元

　　22.安全生产经费支出                        12万元

　　23.招商引资经费支出（含全域旅游）          45万元

　　24.“打假”、“打无”工作经费支出             3万元

　　25.城镇管理、环保支出                     300万元

　　26.农村道路及配套建设项目支出             305万元

　　27.基础建设项目支出                      2350万元

　　28.党建工作经费支出                       120万元

　　29.人大工作经费支出(含上级专项经费48万元) 70万元

　　30.纪检监察工作支出                        20万元                        

　　31.工会、共青团、妇联工作经费支出          15万元

　　32.宣传工作经费支出                         8万元

　　33.创文工作经费支出                        15万元

　　34.创卫工作经费支出                       120万元

　　35.新时代文明实践工作经费支出               5万元

　　36.侨务工作经费                             5万元

　　37.公务用车购置费                          20万元

　　38.公车燃油及维护经费支出                   8万元

　　39.会议费用支出                            19万元

　　40.接待费用支出                            35万元

　　41.因公出国（境）支出                       6万元

　　42.其他支出                                45万元

　　全年合计财政支出                         6160万元

　　各位代表，全面完成今年财政各项预算指标，对保持和促进我镇经济和社会各项事业发展具有十分重要意义。我们将紧密围绕镇委、镇政府的目标任务，继续解放思想、齐心协力，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，深化改革，优化收支结构，与时俱进，圆满完成财政各项预算指标。