海宴镇2018年预算执行情况和2019年

预算草案的报告

——2019年2月1日在海宴镇第十六届人民代表大会

第七次会议上

财政所

各位代表：

受海宴镇人民政府委托，向大会作2018年财政决算执行情况和2019年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2018年度财政决算

2018年在上级财政部门的支持帮助下，镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕镇委、镇政府的财政工作任务目标，准确研判税收形势，统筹安排各项支出，努力做到“保运转、促稳定、安民生、谋发展”的工作目标，全镇财政状况总体平稳。2018年度，我镇实现财政收入7276万元，比2017年增长14.4%。全年财政支出7275万元，结余1万元。具体收支情况如下：

（一）2018年度财政收入的完成情况

全年共完成财政收入7276万元，其中：

1．一般预算收入1661万元；

2．专项收入3840万元；

3．上级补助收入1205万元；

4．预算外收入240万元；

5．其他收入330万元；

（二）2018年度财政支出的完成情况

全年财政支出共7275万元，其中：

1.工资福利支出1350万元；

2．商品和服务支出260万元；

3．社会公共支出275万元；

4．其他资本性支出856万元；

5.专项支出3845万元;

6．教育经费40万元；

7．农林水事业费95万元；

8．公法司210万元；

9．计划生育工作经费95万元；

10．维稳工作经费25万元；

11．安全生产经费10万元；

12．征兵工作经费23万元；

13.纪委工作经费8万元；

14.三公经费60万元；

15．消防工作经费20万元；

16．党建工作经费30万元；

17．人大政协工作经费35万元；

18．工青妇工作经费10万元；

19.统计、档案工作经费8万元。

20．其他支出20万元。

（三）收支对比结余1万元

各位代表，过去一年，全镇的财政收入实现平稳发展，财政支出在保民生、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。

（一）财政收入稳步增长。一是加强统筹协调，解决征管中存在的突出问题；二是创新征管机制，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收；三是强化非税收入征管，确保非税收入。

（二）项目建设扎实推进。注重发挥项目在经济社会发展中的重要支撑作用，促进了全镇教育、农业、城镇基础设施、危房改造等建设项目的顺利实施。

（三）民生支出保障有力。围绕“重民生、促发展、保和谐”的要求，调整和优化支出结构，推进民生工程建设，保障社会事业协调发展，让全镇群众共享了改革发展的成果。

(四)精准扶贫成效显著。为贫困户申请精准扶贫专项资金，有力保障了精准扶贫精准脱贫成果的巩固和提升。

二、2019年度财政预算计划

2019年预算安排和财政工作的总体思路是：以党的十九大重要精神为指导，习近平总书记系列重要讲话精神为统领，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作决议，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力不断壮大，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

根据以上指导思想和原则，2019年度镇财政预算方案为：全年预算实现财政总收入7731万元，财政支出7729万元，盈余2万元，具体收支情况如下：

（一）2019年度财政预算收入计划合计7731万元

1.上年结余1万元；

2．一般预算收入1830万元；

3．专项收入4150万元；

4．上级补助收入1200万元；

5．预算外收入200万元；

6．其他收入350万元。

（二）2019年度预算支出的计划合计7729万元

1．工资福利支出1350万元；

2．商品和服务支出290万元；

3．社会公共支出275万元；

4．其他资本性支出880万元；

5.专项支出4210万元；

6．教育经费40万元；

7．农林水事业费90万元；

8．公法司支出220万元；

9．计划生育工作经费95万元；

10．综治工作经费25万元；

11．征兵工作经费23万元；

12．安全生产经费10万元；

13.食品安全经费5万元；

14．三公经费60万元；

15．纪委工作经费8万元；

16．消防工作经费20万元；

17．党建工作经费30万元；

18．统计、档案工作经费8万元

19．工青妇工作经费9万元；

20．人大工作经费35万元；

21.政协工作经费6万元；

22.扫黑除恶专项斗争工作经费20万元。

23．其他支出20万元；

（三）收支对比结余2万元

为做好2019年的财政工作，确保预算圆满完成，为此，我们必须做好以下六个方面：

（一）强化财源建设，确保收入增长。积极融入大广海湾经济带建设战略，依托资源优势，补齐短板，实现财税收入可持续增长。

（二）狠抓项目争引，力促经济发展。紧扣国家产业支持政策导向，充分发挥财政职能，抢抓政策机遇，积极调动部门积极性，精准谋划项目，全力争取一大批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重大产业项目、基础设施项目、文化旅游项目和城市建设项目落户海宴，力促项目早落地、早见效，助力海宴经济发展。

（三）优化支出结构，保障改善民生。按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，牢固树立过紧日子的思想，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，认真落实各项财政惠农补贴政策，做好农村综合改革各项工作，支持城乡基础设施、小城镇建设等项目，切实改善城乡生产生活环境。

（四）加强部门协作，加大扶贫支持力度。全面加强农业基础设施建设，切实提高农业综合生产能力。扎实推进“一事一议”财政奖补试点工作。认真落实各项财政惠农补贴政策。完善新型农业社会化服务体系建设工作，以解决村级扶贫发展资金不足问题。

（五）强化监督检查，确保资金安全使用。严格执行《预算法》，自觉接受人大、政协和社会各方面监督。严肃财经纪律。优化业务流程，完善审批程序，规范资金管理

（六）深化财政改革，提高理财水平。继续加大盘活财政存量资金力度，并建立结余结转资金定期清理机制；深化支出绩效管理，强化财政资金的全程监管；加强队伍建设，增强干部责任意识、服务意识、廉政意识，提高工作执行力，以高度的责任心和敬业精神，努力推动财政事业健康发展。

各位代表，2019年的财政工作任重道远，让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，在人大的监督和支持下，振奋精神，强化措施，真抓实干，开拓创新，努力推动各项工作，确保完成全年目标任务，为实现海宴镇财政工作新的跨越而努力奋斗。