一、2023年财政预算执行情况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，海宴镇财政所在上级财政部门和镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署，认真履责，优化财政支出结构，强化财政监督，坚持依法行政，依法科学理财，保证政府各项事务运行和专款及时拨付到位,促进了镇级经济和各项事业的发展。

　　2023年财政收入的主要项目：

　　1、公共财政预算收入1436.68万元，与去年对比减少13.37%

　　2、镇级运作资金（薄弱镇补助）193.41万元

　　3、镇级体制资金325.88万元

　　4、人员类收入3413.65万元

　　（1）统发人员工资福利（含正职岗位补贴、公务交通补贴、乡镇岗位补贴、房屋维修基金等）2436.78万元

　　（2）非统发人员工资福利604.96万元

　　（3）辅警工资福利136万元

　　（4）干部遗属供养16.34万元

　　（5）村（社区）“两委”干部社保费93.98万元

　　（6）其他人员类收入125.59万元

　　5、其他收入463.7万元

　　6、专项收入378.97万元（主要含以下方面）

　　（1）基本农田保护专项资金243.53万元

　　（2）鸡笼山水库除险加固工程专项资金2.83万元

　　（3）公益创投专项资金19.5万元

　　（4）公益创投专项经费65万元

　　（5）风疆水库除险加固工程2.44万元

　　（6）粪箕笃水库除险加固工程34.17万元

　　（7）人大经费11.5万元

　　7、台山市委组织部下拨经费218.96万元（主要含以下方面）

　　（1）慰问经费7.91万元

　　（2）村（社区）两委干部年度绩效奖励经费25.8万元

　　（3）村（社区）书记（主任）助理待遇经费15.05万元

　　（4）村（社区）两委干部补贴经费78.89万元

　　（5）“两新”党建工作经费9.8万元

　　（6）村社区书记主任助理绩效经费1.2万元

　　（7）其他经费80.31万元

　　8、台山市交通运输局下拨经费490.41万元（其中道路养护资金58.38万元）

　　9、台山市公安局下拨经费24.33万元（主要含以下方面）

　　（1）派出所经费9.33万元

　　（2）疫情防控“双反”工作奖补经费15万元

　　10、台山市农业农村局下拨经费34.04万元（主要含以下方面）

　　（1）动物防疫员补贴7.98万元

　　（2）农村保洁员补助资金26.06万元

　　11、台山市妇女联合会下拨经费1.76万元

　　12、中国共产主义青年团台山市委员会下拨经费1.53万元

　　13、台山市应急管理局下拨经费11.38万元（其中安监队伍经费补助11.38万元）

　　14、台山市卫生健康局下拨经费59.85万元（其中严重精神障碍患者监护补助59.85万元）

　　15、中国共产党台山市纪律检查委员会下拨经费4.95万元（其中村级监察联络员岗位补贴4.95万元）

　　16、台山市民政局下拨经费299.29万元（主要含以下方面）

　　（1）政府高龄津贴136.83万元

　　（2）特困人员护理费61.79万元

　　（3）“双百工程”补助经费78.62万元

　　（4）村（居）民小组长岗位补贴21万元

　　（5）困难群众临时救助补助资金1.05万元

　　17、台山市退役军人事务局下拨经费84.55万元

　　18、台山市残疾人联合会下拨经费3.38万元

　　19、人大专项工作经费下拨44.8万元

　　20、中国共产党江门市委员会统一战线工作部2.3万元

　　21、台山市住房和城乡建设局下拨经费14.82万元（其中房屋建筑承载体调查费用14.82万元）

　　22、台山市统计局下拨经费2.03万元

　　23、中共台山市委宣传部下拨经费5.66万元

　　24、台山市妇幼保健院下拨经费3.98万元

　　25、台山市文化广电旅游体育局下拨经费4.23万元

　　26、台山市社会保险基金管理局下拨经费69.86万元

　　27、台山市林业局下拨经费8.72万元

　　28、江门市生态环境局台山分局下拨经费9.32万元

　　29、圩镇卫生及垃圾处理费收入172.33万元

　　30、农田水电费及水资源收入149.19万元

　　31、圩镇用户污水处理费171.49万元

　　32、镇级农村生活垃圾治理223.58万元

　　33、专项债券200.5万元

　　2023财政支出的主要项目：

　　1、人员类工资福利支出5300.02万元

　　（1）统发人员、非统发人员、辅警、临聘人员等工资福利支出5269.27万元

　　（2）村“两委”干部绩效考核25.8万元

　　（3）村级监察联络员补贴4.95万元

　　2、商品和服务支出1242.97万元（主要含以下方面）

　　（1）三公经费40.03万元

　　（2）征兵工作经费32.79万元

　　（3）派出所工作经费49.02万元

　　（4）综治工作经费10.62万元

　　（5）消防工作经费7.62万元

　　（6）纪委工作经费0.16万元

　　（7）文体专项经费4.02万元

　　（8）创文工作经费11.9万元

　　（9）应急工作经费0.18万元

　　（10）团委工作经费1.96万元

　　（11）森林防火工作经费7.59万元

　　（12）文化站工作经费1.89万元

　　（13）反诈工作经费3.98万元

　　（14）教育创强工作经费2万元

　　（15）严重精神障碍患者监护补助经费59.16万元

　　（16）民兵训练和建设工作经费2.26万元

　　（17）侨联工作经费2.7万元

　　（18）农村生活垃圾处理支出188.3万元

　　（19）退役军人工作经费106.09万元

　　（20）打击走私工作经费17.46万元

　　（21）执法工作经费0.7万元

　　3、对个人和家庭的补助848.08万元（主要含以下方面）

　　（1）抚恤金及丧葬费补助69.59万元

　　（2）社会救济事业费支出204.35万元

　　（3）行政事业单位离退休支出451.1万元

　　（4）生活补助及医疗费补助86.06万元

　　（5）慰问金24.11万元

　　4、专项经费支出2759.86万元（主要含以下方面）

　　（1）“七强八改九提升”改造塘沟、硬底化工程23万元

　　（2）生态宜居美丽乡村建设工程支出111.04万元

　　（3）扫黑除恶经费1.53万元

　　（4）保洁员经费46.70万元

　　（5）新冠肺炎防控经费35.62万元

　　（6）党建及基层党建和基层治理经费8.41万元

　　（7）党员活动经费0.4万元

　　（8）禁毒经费21.27万元

　　（9）农村卫生站规范化建设补助资金46.67万元

　　（10）“两新”工作经费6.57万元

　　（11）公益创投项目50.25万元

　　（12）四好农村路项目155.87万元

　　（13）人大经费49.09万元（其中省级经费22.58万元、江门市级经费0.19万元、台山市级经费12.42万元、海宴镇级经费13.9万元）

　　（14）水库除险加固工程项目支出965.17万元

　　（15）水利工程“补短板”攻坚项目11.33万元

　　（16）道路养护资金72.28万元

　　（17）2022年海宴镇垦造水田项目726.85万元

　　（18）2022年基本农田保护资金226.03万元

　　5、基础设施建设支出2012.99万元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基础设施654.51万元

　　（2）水利项目建设60万元

　　（3）市政项目建设208.97万元

　　（4）大型修缮50.83万元

　　（5）其他1038.68万元

　　6、固定资产及公共基础设施折旧费用170.84万元

　　7、其他支出159.01万元（主要含以下方面）

　　（1）征地补偿款35.56万元

　　（2）咸围分成款及农田水费奖励款55.78万元

　　各位代表，2023年我镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。总结来说存在以下困难：一是海宴镇财税任务重，完成财政收入任务难，受财政体制以及国内、外经济形势等因素的影响，部分重点纳税企业税源大大减少，加上本身乡镇税源比较匮乏，完成任务压力大；二是财政支出压力增大，响应“六保”“六稳”，进一步加大民生工程投入，资金需求量大；三是财政运行的不稳定性进一步增大，易受“一次性”税收影响，产业结构不平衡，税源结构不稳固。

　　二、2024年财政预算草案

　　2024年是全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神的重要一年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作至关重要、意义深远。我们将聚焦新时代、新征程各项使命任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在服务中心大局中担当作为，不断巩固和增强经济回升向好态势。

　　2024年财政收入的主要项目：

　　1、公共财政预算收入1537.25万元，与去年对比增加7%

　　2、镇级运作及薄弱镇补助253万元

　　3、人员类收入3283.78万元

　　（1）统发人员工资福利（含正职岗位补贴、公务交通补贴、乡镇岗位补贴、房屋维修基金等）2550.37万元

　　（2）非统发人员工资福利487.09万元

　　（3）辅警工资136万元

　　（4）干部遗属供养16.34万元

　　（5）村（社区）“两委”干部社保费93.98万元

　　4、其他收入440.51万元

　　5、专项收入360.12万元

　　6、其他本级横向转拨财政款1402.07万元

　　7、圩镇卫生及垃圾处理费收入170.55万元

　　8、农田水电费及水资源收入148.26万元

　　9、圩镇用户污水处理费86.24万元

　　10、镇级农村生活垃圾治理216.83万元

　　2024财政支出的主要项目：

　　1、人员类工资福利支出4578.4万元

　　（1）统发人员、非统发人员、辅警、临聘人员工资福利支出4505.7万元

　　（2）村（社区）党组织书记和村“两委”干部绩效考核64万元

　　（3）村级监察联络员补贴8.7万元

　　2、商品和服务支出1130万元（主要含以下方面）

　　（1）三公经费38.04万元

　　（2）征兵及武装工作经费52.02万元

　　（3）人大工作经费39万元

　　（4）派出所工作经费136万元

　　（5）工会经费28万元

　　（6）消防工作经费20.21万元

　　（7）纪委工作经费5万元

　　（8）文体专项经费32万元

　　（9）司法所工作经费1.6万元

　　（10）应急工作经费10万元

　　（11）团委经费4.43万元

　　（12）森林防火工作经费10万元

　　（13）创文工作经费80万元

　　（14）卫健民政工作经费80万元

　　（15）安全生产工作经费12万元

　　（16）民兵工作经费4.52万元

　　（17）执法工作经费50万元

　　（18）创卫工作经费20万元

　　（19）食品药品安全工作经费8.9万元

　　（20）退伍军人工作经费17.35万元

　　（21）妇联经费8万元

　　（22）社会心理服务工作经费2万元

　　3、对个人和家庭的补助951.14万元（主要含以下方面）

　　（1）抚恤金及丧葬费补助96.45万元

　　（2）社会救济事业费支出302.57万元

　　（3）行政事业单位离退休支出450万元

　　（4）生活补助及医疗费补助35.12万元

　　（5）慰问金67万元

　　4、专项经费支出1300万元（主要含以下方面）

　　（1）乡村振兴战略项目支出760万元

　　（2）党建经费30万元

　　（3）党员活动经费5万元

　　（4）“两新”工作经费7.86万元

　　（5）意识形态专项经费1.62万元

　　（6）反邪教工作经费0.5万元

　　（7）小型农田水利设施修复工程支出30万元

　　（8）道路养护资金60.34万元

　　（9）禁毒经费50万元

　　（10）反走私经费40万元

　　（11）反诈工作经费8万元

　　（12）扫黑除恶专项经费1万元

　　（13）严重精神障碍患者救治救助经费5万元

　　（14）法治建设工作经费1万元

　　（15）维稳工作经费50万

　　（16）环境整治工程83万元

　　（17）海域整治工作经费20万元

　　（18）渔民渔船管理工作经费20万

　　（19）耕地保护，摞荒地复耕复种工作经费50万元。

　　5、基础设施建设支出743.98万元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基础设施373.46万元

　　（2）水利项目建设133.87万元

　　（3）市政项目建设130.93万元

　　（4）大型修缮103.54万元

　　（5）办公设备购置2.18万元

　　6、固定资产及公共基础设施折旧费用204万元

　　7、其他支出234万元（主要含以下方面）

　　（1）圩镇垃圾费及管理费214万元

　　（2）咸围分成款及农田水费奖励款20万元

　　各位代表，为努力做好我镇财政各项工作，完成全年的预算任务，2024年要着重抓好以下几方面的工作。

　　一是全力以赴紧抓财政收入，确保财政平稳增收。

　　优化营商环境，千方百计支持我镇实体经济发展，强化税源培植、全力激活本地企业税源。充分发挥我镇地理、政策和资源优势，加快农业产业现代化建设步伐，做好招商引资和乡村振兴工作，抢抓“大桥经济”“黄金内湾”历史机遇，掌握企业投资进度和意愿，积极利用经济政策来促进企业落户我镇，同时配合税务部门做好税收征管工作，协调解决招商和税收征管中发现的问题，税收做到“应优尽优”“ 应收尽收”，全力推动经济保质保量发展。

　　二是继续坚持过“紧日子”，提高资金使用绩效。

　　响应“六保”“六稳”的号召，按照量入为出原则，首先保障工资、基本运转、民生等支出，切实起到财政“兜底”作用，其次以实事求是、积极稳妥的态度合理安排财政收支，严控新增支出事项、新增专项资金和“三公”经费，严格压缩一般性支出,并且严格执行镇人大批准的预算。再次，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，确保全镇重点项目资金支出及时到位，保证惠民工程及时落实到位。

　　三是紧紧围绕重点民生保障，加大民生领域投入。

　　对照“十四五”经济发展规划，践行以人民为中心的发展思想，尽量克服减税降费和一次性税源对财政收入造成的影响，优先保障基层公共服务能力提升，促进教育发展，全力支持乡村振兴，加强就业和社会保障体系建设，支持基层医疗卫生机构能力建设，尤其要把民生支出放在重要位置，对民政等专项资金的使用情况掌握到位，资金进一步向民生领域倾斜。