一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，随着经济不稳定性的加剧和减税降费政策的深入实施，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持下，紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署，认真履责，努力做大财政收入，优化财政支出结构，强化财政监督，坚持依法行政，依法科学理财，保证政府各项事务运行和专款及时拨付到位,促进了镇级经济和各项事业的发展。全面做好“六稳”工作，确保重点支出项目得以有效保障，助推海宴经济建设昂首迈进高质量发展新征程。

　　2022年财政收入的主要项目：

　　1、公共财政预算收入1658.52万元，与去年对比增加3.49%

　　2、镇级运作资金（薄弱镇补助）388.89万元

　　3、镇级体制资金398万元

　　4、人员类收入4076.37万元

　　（1）统发人员工资福利（含正职岗位补贴、公务交通补贴、乡镇岗位补贴、房屋维修基金等）2901.76万元

　　（2）非统发人员工资福利710.78万元

　　（3）辅警工资福利105.02万元

　　（4）干部遗属供养16.34万元

　　（5）村（社区）“两委”干部社保费103.22万元

　　（6）其他人员类收入239.25万元

　　5、其他收入1233.26万元

　　6、专项收入2499.29万元（主要含以下方面）

　　（1）基本农田保护专项资金271.25万元

　　（2）高标准基本农田专项资金374.47万元

　　（3）水库除险加固工程资金1701.82万元

　　（4）公益创投专项经费65万元

　　（5）红树林湿地公园项目经费5万元

　　（6）新时代文明实践中心建设经费2万元

　　（7）“四大国家平台”工作经费3.75万元

　　（8）乡镇“五小”场所和周转房保障经费66万元

　　7、台山市委组织部下拨经费303.73万元（主要含以下方面）

　　（1）党员活动经费32.02万元

　　（2）党建经费和驻点直联工作经费13.75万元

　　（3）慰问经费5.96万元

　　（4）“两新”党建工作经费5.79万元

　　（5）基层党建和基层治理工作经费7.50万元

　　（6）村（社区）两委干部年度绩效奖励经费23.33万元

　　（7）村（社区）书记（主任）助理待遇经费26.99万元

　　（8）村（社区）两委干部补贴经费79.46万元

　　（9）村（社区）办公经费62.50万元

　　（10）村党组织服务群众专项经费37.50万元

　　（11）“一村一助理”工程专项资金1.92万元

　　8、台山市交通运输局下拨经费598.60万元（其中道路养护资金436.39万元）

　　9、台山市公安局下拨经费21.91万元（主要含以下方面）

　　（1）派出所经费8.58万元

　　（2）疫情防控“双反”工作奖补经费13.33万元

　　10、台山市农业农村局下拨经费155.40万元（主要含以下方面）

　　（1）生态宜居美丽乡村建设补助资金25.30万元

　　（2）动物防疫员补贴7.98万元

　　（3）脱贫攻坚专项资金15.73万元

　　（4）农村保洁员补助资金52.13万元

　　（5）农村公共基础设施和人居环境整治长效管护奖补40万元

　　（6）“三结对”帮扶资金8万元

　　11、台山市妇女联合会下拨经费0.96万元

　　12、中国共产主义青年团台山市委员会下拨经费1万元

　　13、台山市应急管理局下拨经费12.60万元（其中安监队伍经费补助12.60万元）

　　14、台山市卫生健康局下拨经费12.42万元（主要含以下方面）

　　（1）严重精神障碍患者监护补助10.24万元

　　15、中国共产党台山市纪律检查委员会下拨经费7.19万元（其中村级监察联络员岗位补贴7.197万元）

　　16、台山市司法局下拨经费0.88万元

　　17、台山市民政局下拨经费318.27万元（主要含以下方面）

　　（1）政府高龄津贴140.71万元

　　（2）特困人员护理费66.75万元

　　（3）“双百工程”补助经费46.21万元

　　（4）“双百工程”社工工资35.76万元

　　18、台山市退役军人事务局下拨经费109.55万元

　　19、台山市城市管理和综合执法局下拨经费12.22万元

　　20、人大专项工作经费下拨56.74万元

　　21、中国共产党江门市委员会统一战线工作部6.3万元

　　22、台山市住房和城乡建设局下拨经费103.15万元（主要含以下方面）

　　（1）海防建设资金93.15万元

　　（2）房屋建筑承载体调查费用10万元

　　23、台山市自然资源局下拨经费3781.87万元（主要含以下方面）

　　（1）2020年永和垦造水田项目21.06万元

　　（2）2022年垦造水田项目3751.08万元

　　（3）耕地保护补贴9.73万元

　　24、台山市水利工程建设管理中心下拨经费660.53万元

　　25、其他本级横向转拨财政款169.73万元

　　26、圩镇卫生及垃圾处理费收入161.41万元

　　27、农田水电费及水资源收入120.23万元

　　28、圩镇用户污水处理费86.37万元

　　29、镇级农村生活垃圾治理236.74万元

　　30、专项债券2489万元

　　2022财政支出的主要项目：

　　1、人员类工资福利支出4808.18万元

　　（1）统发人员、非统发人员、辅警、临聘人员等工资福利支出4772.48万元

　　（2）村“两委”干部绩效考核27万元

　　（3）村级监察联络员补贴8.70万元

　　2、商品和服务支出1209.19万元（主要含以下方面）

　　（1）三公经费42.15万元

　　（2）征兵工作经费22.85万元

　　（3）人大工作经费34.95万元（其中上级人大经费30.13万元，镇级人大经费4.82万元）

　　（4）派出所工作经费95.45万元

　　（5）综治工作经费14.96万元

　　（6）消防工作经费11.45万元

　　（7）纪委工作经费0.17万元

　　（8）文体专项经费1.85万元

　　（9）司法所工作经费1.83万元

　　（10）应急工作经费3.36万元

　　（11）工青妇工作经费44.61万元

　　（12）森林防火工作经费9.25万元

　　（13）创文工作经费11.45万元

　　（14）防疫工作经费155.22万元

　　（15）卫健民政工作经费20.94万元

　　（16）安全生产工作经费0.10万元

　　（17）民兵训练和建设工作经费2.09万元

　　（18）环保巡查工作经费0.28万元

　　（19）创卫工作经费1.27万元

　　（20）食品药品安全工作经费7.5万元

　　（21）农村生活垃圾处理支出337.83万元

　　（22）退伍军人工作经费5.35万元

　　（23）打击走私工作经费60.01万元

　　（24）执法工作经费6万元

　　（25）农房排查工作经费22.28万元

　　3、对个人和家庭的补助951.21万元（主要含以下方面）

　　（1）抚恤金及丧葬费补助93.32万元

　　（2）社会救济事业费支出298.40万元

　　（3）行政事业单位离退休支出451.06万元

　　（4）生活补助及医疗费补助31.12万元

　　（5）慰问金64.92万元

　　4、专项经费支出10175.68万元（主要含以下方面）

　　（1）海宴镇瓦窑湾沙滩养护修复项目、海侨青山围仔红树木整治修复项目及公角水闸岸线综合整治修复项目4.42万元

　　（2）乡村振兴战略项目支出169.44万元

　　（3）2020年垦造水田项目（永和项目）22.75万元

　　（4）禁毒经费12.31万元

　　（5）高标准基本农田项目385.12万元

　　（6）党建及基层党建和基层治理经费15.71万元

　　（7）驻点直联经费8.85万元

　　（8）党员活动经费26.80万元

　　（9）村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费100万元

　　（10）“两新”工作经费4.34万元

　　（11）公益创投项目65万元

　　（12）四好农村路项目109.09万元

　　（13）农村卫生站规范化建设补助资金45.24万元

　　（14）水库除险加固工程项目支出1515.39万元

　　（15）水利工程“补短板”攻坚项目320.82万元

　　（16）道路养护资金544.24万元

　　（17）2022年海宴镇垦造水田项目2768.43万元

　　（18）2022年基本农田保护资金271.25万元

　　（19）专项债券2685.15万元

　　5、基础设施建设支出3401.62万元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基础设施1575.53万元

　　（2）水利项目建设143.36万元

　　（3）市政项目建设228.89万元

　　（4）大型修缮161.36万元

　　（5）办公设备购置150万元

　　（6）其他1142.48万元

　　6、固定资产及公共基础设施折旧费用266.13万元

　　7、其他支出159.01万元（主要含以下方面）

　　（1）征地补偿款56.93万元

　　（2）江门供电局补偿款10.55万元

　　（3）江门广州发展台山渔业补偿款59.09万元

　　（4）咸围分成款及农田水费奖励款14.06万元

　　2022年我镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。总结来说存在以下困难：一是海宴镇财税任务重，完成财政收入任务难，受财政体制以及国内、外经济形势等因素的影响，部分重点纳税企业税源大大减少，加上本身乡镇税源比较匮乏，完成任务压力大；二是财政支出压力增大，响应“六保”“六稳”，进一步加大民生工程投入，资金需求量大；三是财政运行的不稳定性进一步增大，易受“一次性”税收影响，产业结构不平衡，税源结构不稳固。

　　二、2023年财政预算草案

　　为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，我镇财政紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持推进高质量发展，继续全力统筹推进经济社会发展工作，坚持适度从紧的财政政策，拓宽财政来源，强化税收征管，提高资金的使用效益，全力组织财政收入，坚持量入而出的原则，不断优化支出结构，确保全年财政收支平衡，切实保障和改善民生。

　　2023年财政收入的主要项目：

　　1、公共财政预算收入1807.79万元，与去年对比增加9%

　　2、镇级运作及薄弱镇补助418万元

　　3、人员类收入3399.07万元

　　（1）统发人员工资福利（含正职岗位补贴、公务交通补贴、乡镇岗位补贴、房屋维修基金等）2625.41万元

　　（2）非统发人员工资福利527.34万元

　　（3）辅警工资136万元

　　（4）干部遗属供养16.34万元

　　（5）村（社区）“两委”干部社保费93.98万元

　　5、其他收入1233.26万元

　　6、专项收入2500.12万元

　　7、其他本级横向转拨财政款1909.67万元

　　8、圩镇卫生及垃圾处理费收入170.55万元

　　9、农田水电费及水资源收入150.06万元

　　10、圩镇用户污水处理费83.12万元

　　11、镇级农村生活垃圾治理315.65万元

　　2023财政支出的主要项目：

　　1、人员类工资福利支出4800万元

　　（1）统发人员、非统发人员、辅警、临聘人员工资福利支出4505.7万元

　　（2）村（社区）党组织书记和村“两委”干部绩效考核64万元

　　（3）村级监察联络员补贴8.7万元

　　2、商品和服务支出1500万元（主要含以下方面）

　　（1）三公经费40.04万元

　　（2）征兵及武装工作经费52.02万元

　　（3）人大工作经费48万元

　　（4）派出所工作经费108万元

　　（5）工会经费28万元

　　（6）消防工作经费20.21万元

　　（7）纪委工作经费3万元

　　（8）文体专项经费6万元

　　（9）司法所工作经费1.6万元

　　（10）应急工作经费50.6万元

　　（11）团委经费4.43万元

　　（12）森林防火工作经费10万元

　　（13）创文工作经费20万元

　　（14）卫健民政工作经费80万元

　　（15）安全生产工作经费12万元

　　（16）民兵工作经费4.52万元

　　（17）执法工作经费50万元

　　（18）创卫工作经费20.19万元

　　（19）食品药品安全工作经费8.9万元

　　（20）退伍军人工作经费17.35万元

　　（21）妇联经费8万元

　　（22）社会心理服务工作经费2万元

　　（23）防疫经费80万元

　　3、对个人和家庭的补助968.7万元（主要含以下方面）

　　（1）抚恤金及丧葬费补助94.56万元

　　（2）社会救济事业费支出312.32万元

　　（3）行政事业单位离退休支出450万元

　　（4）生活补助及医疗费补助32.78万元

　　（5）慰问金65万元

　　4、专项经费支出7000万元（主要含以下方面）

　　（1）乡村振兴战略项目支出500.85万元

　　（2）党建经费30万元

　　（3）垦造水田项目5165.14万元

　　（4）党员活动经费5万元

　　（5）村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费400万元

　　（6）“两新”工作经费6.13万元

　　（7）意识形态专项经费1.62万元

　　（8）反邪教工作经费0.5万元

　　（9）水库工程项目支出113.02万元

　　（10）道路养护资金59.36万元

　　（11）2023年基本农田保护资金275.14万元

　　（12）禁毒经费26万元

　　（13）反走私经费40万元

　　（14）反诈工作经费8万元

　　（15）扫黑除恶专项经费0.5万元

　　（16）环境整治工程94.06万元

　　5、基础设施建设支出723.13万元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基础设施361.09万元

　　（2）水利项目建设133.87万元

　　（3）市政项目建设130.93万元

　　（4）大型修缮95.06万元

　　（5）办公设备购置2.18万元

　　6、固定资产及公共基础设施折旧费用365.96万元

　　7、其他支出759.6万元（主要含以下方面）

　　（1）土地出让及征地补偿款237.84万元

　　（2）江门供电局补偿款368.35万元

　　（3）圩镇垃圾费及管理费110.08万元

　　（4）咸围分成款及农田水费奖励款43.33万元

　　为努力做好我镇财政各项工作，完成全年的预算任务，2023年要着重抓好以下几方面的工作。

　　一是全力以赴紧抓财政收入，巩固财税资源。

　　优化营商环境，千方百计支持我镇实体经济发展，强化税源培植、全力激活本地企业税源，充分发挥我镇地理、政策和资源优势，加快农业农村现代化建设步伐，做好招商引资和乡村振兴工作，抢抓RCEP发展机遇，掌握企业投资进度和意愿，积极利用经济政策来促进企业落户我镇，同时配合税务部门做好税收征管工作，协调解决招商和税收征管中发现的问题，税收做到“应优尽优”“ 应收尽收”，全力推动经济保质保量发展。

　　二是树立过“紧日子”的思想意识，加强财政支出管理。

　　响应“六保”“六稳”的号召，按照量入为出原则，首先保障工资、基本运转、民生等支出，切实起到财政“兜底”作用，其次，以实事求是、积极稳妥的态度合理安排财政收支，严控新增支出事项、新增专项资金和“三公”经费，严格压缩一般性支出,并且严格执行镇人大批准的预算。再次，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，确保全镇重点项目资金支出及时到位，保证惠民工程及时落实到位。

　　三是紧紧围绕重点社会保障，改善民生福祉。

　　对照“十四五”经济发展规划，践行以人民为中心的发展思想，尽量克服减税降费和一次性税源对财政收入造成的影响，优先保障基层公共服务能力提升，促进教育发展，全力支持乡村振兴，加强就业和社会保障体系建设，支持基层医疗卫生机构能力建设，对民政等专项资金的使用情况掌握到位，资金进一步向民生领域倾斜。