一、2021年预算执行情况

　　2021年，在镇委、镇政府的正确领导下，镇财政部门紧紧围绕“兴业惠民、治吏简政”工作要求，认真贯彻落实中央、省、江门和台山市深化财税体制改革部署，贯彻落实新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，主动适应经济新常态，充分发挥财政职能作用，着力提高预算管理水平，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，顺利完成镇第十六届人民代表大会第十二次会议确定的目标任务，全镇财政运行整体良好。

　　（一）2021年财政一般预算收入执行情况

　　2021年镇财政预算总收入9152万元，其中：

　　1.财政一般预算收入875.5万元，比2020同期796.4万元增加9.93%。

　　2.上级补助收入7671万元。

　　3.2020年结余5.5万元。

　　4、预算外收入600万元

　　（二）2021年财政一般预算支出执行情况

　　据2021年预决算快报统计，财政一般预算总支出9010万元，主要支出项目有：

　　1.支援农业生产支出210万元。

　　2.农、林、水部门事业费支出198万元，其中河长制工作经费支出12万元。

　　3.教育事业费支出8万元。

　　4.行政事业费支出4179万元（包含人员工资及行政运行支出）。

　　5.行政事业离退休费支出105万元。

　　6.公、检、法、司部门事业费支出160万元。

　　7.农村合作医疗及卫生事业费支出20万元。

　　8.爱卫、公卫及计划生育费支出75万元。

　　9.村委会干部报酬、养老保险及绩效支出226万元。

　　10.社会救济抚恤支出194万元。

　　11.人大经费55万元（其中省人大经费30万元，江门市人大经费10万元，台山市人大经费3万元，镇人大经费2万元，履职费、交通费、选举经费等10万元）。

　　12.党员培训费30万元。

　　13.基础设施及小城镇建设支出1575万元。

　　14.乡村振兴战略支出346万元。

　　15.其他临时性、救灾复产性支出40万元。（包括防疫支出）

　　16.信访维稳工作经费30万（包括扫黑除恶专项经费）。

　　17.禁毒经费开支24万元。

　　18.安全生产专项经费支出35万。

　　19.食品安全检查专项经费支出3万。

　　20.消防工作经费支出64万。

　　21.纪委工作经费7万（包含联络员经费支出5万元）。

　　22.打击走私工作经费3万。

　　23.社会体育指导员服务站经费1万元。

　　24.武装及征兵工作经费24万元。

　　25.文化站经费20万元。

　　26.党内规范性文件工作经费5万元。

　　27.保密工作经费2万元。

　　28.退役军人服务专项工作经费40万元（包含退役老兵生活补助36万元）。

　　29.沿线公路整治支出30万元。

　　30.红色基地阵地建设支出183万元。

　　31.党建及基层治理经费75万元。

　　32.村级换届选举工作经费21万元。

　　33.高标准农田建设支出447万元。

　　34.帮扶工作支出25万元。

　　35.森林防火经费2万元。

　　36.第七次全国人口普查工作经费4万元。

　　37.农村公路养护支出24万元。

　　38.村居委会办公经费及服务群众经费288万元。

　　39.创建省级卫生镇建设资金210万元。

　　40.村级公共服务平台人员经费补助58万元。

　　41.综合行政执法经费5万元。

　　42.数字乡村试点建设资金5万元。

　　2021年镇财政一般预算收入、上级补助收入、2020年结余收入以及预算外收入共计9152万元，与预算总支出9010万元收支相抵后，结余142万元。

　　2021年镇财政在预算支出执行过程中增加的说明：

　　1.新增禁毒经费开支、村居委会办公经费及服务群众经费、创文创卫支出以及村级公共服务平台人员经费补助等4项。

　　2.作为台山市传统农业大镇，我镇坚持以增加农民收入为核心，以农业增效为重点，以建设和谐农村为根本，2021年在对支援农业生产及农、林、水建设方面稳定投入。

　　3、响应国家政策，继续深入开展改善人民群众生活环境工作，农村人居环境整治提升项目投入稳定。

　　4.因2021年把人员工资以及行政事业日常运行经费统一在行政事业性经费中列支，支出比去年有所增加。

　　5.为提升农村基础设施及圩镇配套，2021年基础设施及墟镇建设支出有所增加。

　　6.为建设江门重点项目，打造红色教育阵地基地，红色基地阵地建设支出保持稳定投入。

　　7.2021年度把预算外收入都纳入了本级预算。

　　2021年镇财政在预算执行过程中，我们主要抓好以下三方面工作：

　　1.分析形势,落实措施,完成市下达任务。

　　2021年初，认真总结2020年财政运行情况,并结合本镇工作实际,把握好全镇财政收入方向,克服困难,分解任务，落实责任，积极与税务部门协调配合，转变工作思路，完善各项增收节支措施。凡是应纳入财政管理收入的，切实做到应收尽收，不留尾巴，各项税款依时足额入库，顺利完成市下达财政增长任务。

　　2.合理安排财政支出，统筹兼顾，突出重点。

　　在财政工作过程中，以“适度从紧，量入为出，统筹安排，确保平衡”为指导思想，通过调整预算管理方式增强财力分配合理性，对预算收支平衡起积极作用，按时完成市级下达和镇人民代表大会通过的预算任务。

　　一是厉行节约，艰苦奋斗。目前都斛镇财力并不充裕，按照财政管理有关规定，坚持勤俭节约为办事原则，控制好公务活动的费用，坚决杜绝各种铺张浪费行为，坚持做到严格控制各项开支和预算追加，对可支可不支的资金坚决不支出，使有限的资金能合理运作。二是将新增财力主要用于保障重点项目建设，保障社会稳定和解决困难群众生产生活问题。确保全镇低保户、特困户、军烈属、伤残军人，部分计划生育家庭生活保障金发放及时、足额、到位，维持社会大局稳定。认真落实生态林补助、耕地地力保护补贴和综合补助政策，将三项资金及时足额发放到户，调动农民务农种粮的积极性。三是重点抓好资金流转环节和使用效益，提高财政资金的规范性、有效性和安全性。完善各项费用定额管理，严格控制和压缩非生产性支出，跟踪调查每笔资金支出使用情况，积极配合上级审计部门，加强对各项专项资金的监管，确保专款专用。

　　通过以上强有力措施，将有限资金用到实处，优化支出结构，确保社会各项事业顺利发展。

　　3.强化财政职能作用，积极服务地方经济。

　　为进一步适应社会主义市场经济发展新形势，充分发挥财政职能作用，镇财政所把积极培植财源、大力发展地方经济作为工作出发点，积极主动与有关部门单位密切配合，在管理、信息、政策方面加强服务，明确把“扶持、服务、监督”作为重点，服务于招商引资和农业产业结构调整，充分挖掘本镇财源和税源潜力。

　　二、2022年预算草案

　　2022年我镇财政预算收支安排指导思想是：坚持以人为本，以经济建设为中心，认真贯彻落实市委、市政府和镇委、镇政府提出的财政工作目标任务，继续坚持勤俭节约、开源节流，积极筹集资金，提升整体财政实力，做到收入支出两手抓，以确保筹集到我镇经济发展及社会各项建设事业所需的资金，同时今年要使我镇财政一般预算收入努力上一个台阶，完成市下达的财税任务。为此，2022年都斛镇财政收支计划如下：

　　(一)2022年预算内总收入9158万元，比2021年9152万元增收6万元，增幅0.07%。

　　1.财政一般预算收入916万元，比2021年的875.5万元增收40.5万元，增幅4.63%。

　　2.上级补助收入7500万元。

　　3.2021年结余142万元。

　　4.预算外收入600万元。

　　(二)2022年财政预算总支出是9045万元，比2021年9010万元支出增加35万元，增幅0.39%。

　　2022年镇财政预算总支出按照“以收定支，保重点，安排有序，量入而出，收支平衡，略有节余，不列赤字”的原则，对各项资金进行合理安排。

　　1.保持对“三农”建设的投入。

　　2.为打造都斛特色全域旅游项目，同时提升人民幸福感，基础设施及圩镇建设投入力度加大。

　　3.对离退休费支出及农村合作医疗、民生投入、社会抚恤和镇人大经费支出要保证稳定。

　　4.抓好在岗安全员安全知识和技能培训，规范安监队伍建设，保证培训经费投入。

　　5.预留一定的抗灾复产及应急资金。

　　6.加强财政预算管理力度，严格执行财政集中支付。

　　7.预留一定的资金用于开展计划生育工作、消防专职消防队建设支出。

　　8.按照上级指示，深入实施乡村振兴战略，人居环境提升工作，保障乡村振兴战略经费支出。

　　9.提升社会管理水平，配合上级部门切实做好扫黑除恶工作、保障信访维稳工作以及禁毒工作的经费支出。

　　10.保障沿线公路整治、基层党建、派出所经费等方面的支出。

　　11.安全生产专项经费支出中增加安全生产领域举报奖励。

　　12.加大数字乡村试点建设资金的投入。

　　具体计划安排如下：

　　1.支援农业生产支出211万元。

　　2.农、林、水部门事业费支出199万元，其中河长制工作经费支出12万元。

　　3.教育事业费支出9万元。

　　4.行政事业费支出4183万元（包含人员工资及行政运行支出）。

　　5.行政事业离退休费支出105万元。

　　6.公、检、法、司部门事业费支出160万元。

　　7.农村合作医疗及卫生事业费支出21万元。

　　8.爱卫、公卫及计划生育费支出76万元。

　　9.村委会干部报酬、养老保险及绩效支出226万元。

　　10.社会救济抚恤支出195万元。

　　11.人大经费47万元（其中省人大经费30万元，江门市人大经费10万元，镇人大经费2万元，履职费、交通费等5万元）。

　　12.党员培训费30万元。

　　13.基础设施及小城镇建设支出1550万元。

　　14.乡村振兴战略支出200万元。

　　15.其他临时性、救灾复产性支出40万元。（包括防疫支出）

　　16.信访维稳工作经费30万（包括扫黑除恶专项经费）。

　　17.禁毒经费开支25万元。

　　18.安全生产专项经费支出40万（其中安全生产领域举报奖励5万元）。

　　19.食品安全检查专项经费支出3万。

　　20.消防工作经费支出50万。

　　21.纪委工作经费7万（包含联络员经费支出5万元）。

　　22.打击走私工作经费3万。

　　23.社会体育指导员服务站经费1万元。

　　24.武装及征兵工作经费25万元。

　　25.文化站经费20万元。

　　26.党内规范性文件工作经费5万元。

　　27.保密工作经费2万元。

　　28.退役军人服务专项工作经费40万元（包含退役老兵生活补助36万元）。

　　29.沿线公路整治支出30万元。

　　30.红色基地阵地建设支出200万元。

　　31.党建及基层治理经费75万元。

　　32.高标准农田建设支出500万元。

　　33.帮扶工作支出25万元。

　　34.森林防火经费2万元。

　　35.农村公路养护支出24万元。

　　36.村居委会办公经费及服务群众经费288万元。

　　37.创建国家文明城市建设资金210万元。

　　38.村级公共服务平台人员经费补助58万元。

　　39.综合行政执法经费30万元。

　　40.数字乡村试点建设资金100万元。

　　41.村（居）乡村振兴奖励资金50万元。

　　2022年镇财政一般预算收入、上级补助收入和2021年结余收入共计9158万元，与预算总支出9095万元收支相抵后，结余63万元。

　　为确保2022年财政预算任务的顺利完成，要认真分析形势，落实措施，大力组织财政收入;合理安排财政支出，统筹兼备，确保重点;强化财政职能作用，积极服务于地方经济，还要加大财政管理和改革力度，实施新的财政管理体制和财务管理规定，做到生财有道，聚财有方，用财有规，最大限度地发挥财政管理效能。

　　各位代表，同志们，过去的一年，我镇财政工作取得一定的成绩，是全镇人民共同努力奋斗的成果。但应该同时看到，镇财政还面临很多矛盾和问题，主要表现在：工业基础薄弱，缺乏大项目，税源缺乏;财政总量小,满足不了人员刚性和民生事权支出日益增加。

　　新的一年，我们决心在市委、市府和镇委、镇政府的正确领导下，以高度的事业心、责任感，不畏艰辛，克服重重困难，努力协助开发新经济增长点，努力增加税收，争取完成市制定的财政增长目标，不辜负代表们的重托，不辜负全镇人民的期望，坚决为完成都斛镇2022年财政任务而努力奋斗！