一、2020年财政预算执行情况

　　2020年，面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，我镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级财政部门深化财税体制改革的部署，主动适应经济新常态，充分发挥财政职能作用，全力组织收入，科学调度资金，为促进全镇经济发展和社会稳定提供财力保障，较好地完成了镇第十六届人大九次会议通过的财政预算收入计划和工作任务。

　　（一）2020年财政预算收入执行情况

　　2020年我镇完成一般公共预算收入2656万元，较上年减收327万元，同比下降10.95%。按照台山市镇级财政管理体制核算，我镇的分成收入为2656万元，加上级补助收入4710万元，其他收入352万元，上年结余13.53万元，2020年全镇一般公共预算总收入为7731.53万元，完成年度预算收入7696.53万元的100.45%。

　　（二）2020年财政预算支出执行情况

　　2020年我镇财政预算总支出为7727.89万元，完成年度预算支出7605万元的101.62%，具体如下：

　　1、一般公共服务支出：2849.77万元，完成年度预算的81.42%。

　　其中：⑴工资福利支出2338.46万元；⑵行政管理运营支出：511.31万元。

　　2、城乡社区事务支出:1810.31万元，完成年度预算的120.69%。

　　其中：⑴城镇建设支出：1525.83万元；⑵环境卫生整治支出：284.48万元。

　　3、农林水事务支出：322.27万元，完成年度预算的100.71%。

　　其中：⑴优化农业生产支出：49.99万元；⑵林业工作及管护支出：4.03万元；⑶水利工程支出：188.9万元；⑷河长制工作支出69.79万元；⑸渔船管理工作支出：4.84万元；⑹农产品检测工作支出：4.72万元。

　　4、公共安全支出：316.6万元，完成年度预算的94.51%。

　　其中：⑴治安秩序维护支出：192.88万元；⑵扫黑除恶工作支出：16.47万元；⑶禁毒工作支出：12.35万元；⑷平安镇街建设工作支出：3.99万元；⑸信访维稳工作支出：36.79万元；⑹依法治镇及司法工作支出：3.99万元；⑺安全生产工作支出：9.09万元；⑻食品药品安全监督工作支出：8.39万元；⑼打假工作支出：2.28万元；⑽消防工作支出30.37万元。

　　5、社会保障支出：1114.39万元,完成年度预算的135.9%。

　　其中：⑴特困人员（五保户）供养金支出：425.66万元；⑵城镇及农村低保金支出：497.68万元；⑶医疗救助、高龄津贴支出80.75万元；⑷临时救助、优抚对象补贴以及残疾人补助等支出：3.44万元；⑸现役义务兵优待金支出：45.55万元；⑹退伍军人服务保障体系建设经费支出：61.31万元。

　　6、人口与计划生育事务支出：8.32万元,完成年度预算的23.77%。

　　7、征兵工作支出：39.18万元，完成年度预算:130.60 %。

　　8、国防及民兵工作支出：12.42万元，完成年度预算的124.2%。

　　9、海防及打私工作支出：3.8万元，完成年度预算的76%。

　　10、应急（防疫）及三防工作支出：53.24万元,完成年度预算的177.47%。

　　11、保密及档案工作支出：2.12万元，完成年度预算的42.4%。

　　12、宣传及意识形态工作支出：21.78万元，完成年度预算的72.6%。

　　13、科技、统计及旅游工作支出：3.09万元，完成年度预算的61.8%。

　　14、教育、文体事业支出：18万元，完成年度预算的60%。

　　15、扶贫工作支出：207.82万元，完成年度预算的103.91%。

　　16、党建工作支出：100.54万元，完成年度预算的100.54%。

　　17、直接联系群众工作支出：23.19万元，完成年度预算的115.95%。

　　18、人大工作支出：41.67万元，完成年度预算的69.45%。

　　19、政协、侨务、统战、老干工作支出：15.3万元，完成年度预算的102%。

　　20、工会、共青团、妇联工作支出：14.1万元，完成年度预算的47%。

　　21、纪委工作支出：1.5万元，完成年度预算的30%。

　　22、重大项目协调支出：212.02万元，完成年度预算的106.01%。

　　23、招商引资工作支出：2.24万元，完成年度预算的11.2%。

　　24、三公经费支出：106.6万，完成年度预算的106.6%。

　　25、乡村振兴工作支出：427.62万，完成年度预算的213.81%。

　　（三）2020年财政预算结余情况

　　2020年我镇财政总收入7731.53万元，比上年增加收入799.53万元；2020年我镇财政总支出7727.89万元，比上年增加支出809.42万元；财政预算执行结果，收支相抵，年终结余3.64万元。

　　各位代表，2020年我镇的财政收支预算执行情况良好，财政收入与经济发展状况基本相适应。镇委镇政府践行以人民为中心的发展思想，以政府过紧日子保障百姓过好日子，统筹有限资金，助推乡村振兴工作，镇村面貌焕然一新，得到上级部门的肯定和表扬。

　　但同时也存在一些不可忽视的问题。一是招商引资项目难以引进及当地企业发展较慢。二是财政收支矛盾日益增大。随着降税减费政策效应的不断显现以及新冠疫情的影响，财政收入增长乏力。但与此同时各项事业开支逐年增加，城镇建设和水利工程投入增加，财政供养人员过多，还有政策因素的影响，已成为我镇财政增支的主要因素。三是经济结构较为单一，税收缺乏新的增长点。这些问题都需要我们在今后工作中引起高度的重视和努力加以研究解决。

　　二、2021年财政预算草案

　　2021年是“十四五”规划开局之年，面对更为复杂的经济形势和突出的收支矛盾，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，强化财税征管、确保财政收入稳定增长，大力组织财政收入，加大预算约束，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡。牢固树立过“紧日子”思想，严控和压缩一般性支出，切实把有限的资金用在刀刃上。为确保全镇各项事业正常运行，经人民政府研究决定，对2021年财政预算作如下安排：

　　（一）2021年财政预算收入草案

　　2021年预计完成一般公共预算收入2961万元，同比增长11.5%。按照台山市现行镇级财政管理体制核算，预计我镇完成收入任务的分成收入为2961万元，加预计上级补助收入4800万元，其他收入350万元，上年结余3.64万元，2021年全镇一般公共预算总收入预计为8114.64万元。

　　（二）2021年财政预算支出草案

　　2021年我镇财政预算总支出为8065万元，具体如下：

　　1、一般公共服务支出：3300万元。

　　其中：⑴工资福利支出2800万元；⑵行政管理运营支出：500万元。

　　2、城乡社区事务支出:1800万元。

　　其中：⑴城镇建设支出：1500万元；⑵环境卫生整治支出：300万元。

　　3、农林水事务支出：335万元。

　　其中：⑴优化农业生产支出：50万元；⑵林业工作及管护支出：5万元；⑶水利工程支出：180万元；⑷河长制工作支出60万元；⑸渔船管理工作支出：5万元；⑹农产品检测工作支出：5万元；⑺整治违法养殖用海工作支出30万元。

　　4、公共安全支出：330万元。

　　其中：⑴治安秩序维护支出：200万元；⑵扫黑除恶工作支出：20万元；⑶禁毒工作支出：10万元；⑷平安镇街建设工作支出：5万元；⑸信访维稳工作支出：30万元；⑹依法治镇及司法工作支出：5万元；⑺反邪教工作支出：5万元；⑻安全生产工作支出：10万元；⑼食品药品安全监督工作支出：10万元；⑽打假工作支出：5万元；⑾消防工作支出30万元。

　　5、社会保障支出：1170万元。

　　其中：⑴特困人员（五保户）供养金支出：450万元；⑵城镇及农村低保金支出：500万元；⑶医疗救助、高龄津贴支出100万元；⑷临时救助、优抚对象补贴以及残疾人补助等支出：10万元；⑸现役义务兵及退伍军人优待金支出：50万元；⑹退役军人服务保障体系建设经费60万元。

　　人口与计划生育事务支出：50万元。

　　防疫工作支出：10万元。

　　8、征兵工作支出：30万元。

　　9、国防及民兵工作支出：10万元。

　　10、海防及打私工作支出：5万元。

　　11、应急及三防工作支出：20万。

　　12、保密及档案工作支出：5万。

　　13、宣传及意识形态工作支出：30万。

　　14、科技、统计及旅游工作支出：5万元。

　　15、教育、文体事业支出：30万元。

　　16、扶贫工作支出：150万元。

　　17、党建工作支出：100万元。

　　18、直接联系群众工作支出：20万元。

　　19、人大工作支出：60万元。

　　20、政协、侨务、统战、老干工作支出：15万元。

　　21、工会、共青团、妇联工作支出：15万元。

　　22、纪委工作支出：5万元。

　　23、重大项目协调支出：200万元。

　　24、招商引资工作支出：20万元。

　　25、三公经费支出：100万。

　　26、乡村振兴工作支出：250万。

　　（三）2021年财政预算结余情况

　　2021年我镇预计财政总收入8114.64万元，比上年增加收入383.11万元；2021年我镇安排财政总支出8065万元，比上年增加支出337.11万元；财政预算执行结果，收支相抵，年终结余49.64万元。

　　三、2021年财政工作重点

　　全面贯彻落实党的十九大精神和上级财政相关工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作和重要部署，确保2021年财政收支任务的全面完成，我们将重点抓好以下几项工作：

　　（一）抢抓机遇、开拓税源、增加财税收入

　　坚定落实中共赤溪镇第十六届代表大会第四次会议和本次人大会议提出的奋斗目标，实现今年财政预算收入计划和完成全年的税收工作任务，抓住黄茅海跨海通道全面推进建设以及广海湾LNG项目开工建设的重大机遇，加快融入粤港澳大湾区，做好重大项目协调工作，努力加大招商引资力度，务求实现招商引资新突破，想方设法发展各类型企业，培植新税源，保障财税收入持续稳步增长。

　　（二）加强财税收入管理工作，确保全年预算任务圆满完成。

　　要抓好税收重点，努力拓展地方税源的空间。一是密切联系税务部门，加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强企业和公民依法纳税的自觉性和责任感，积极协调、配合、监督税务部门依法征管，严厉打击各种偷、逃、骗税行为，严格依法征税，做到应征尽收；二是加强预算收入执行情况分析工作，及时发现在预算执行过程中存在的问题，督促预算收入依时足额入库，确保收入的增长；三是坚持预算平衡原则，量入为出，继续加强预算管理，严格控制一般性支出，制止铺张浪费，讲求实效，扩大理财范围，确保预算任务圆满完成。

　　（三）加大财政监管力度，提高财政工作水平。

　　一是继续认真贯彻落实相关法规精神，切实加强财政监督管理，完善监督体系。认真规范资金收支的管理，严格控制各项支出，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，压宿非生产性开支，确保收支平衡。二是逐步推行更为先进的管理办法，提高会计工作质量和管理水平；继续贯彻落实各项财政法规，加强会计基础工作，提高会计信息质量；继续巩固“镇级集中支付”管理工作成果。三是积极推进预算管理改革，进一步细化预算编制工作，使财政预算更加科学合理。