(2017年2月17日在川岛镇第四届人民代表大会第二次会议上)

川岛镇镇委委员、副镇长   李顺和

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告，请予审议。

    一、2016年财政预算收支执行情况

2016年，我镇财税部门在镇委、镇政府高度重视和直接领导下，在有关部门单位的紧密配合下，通过对税源的挖潜，狠抓收入，严格控制开支，精打细算，认真理财，使全镇的各项工作顺利进行。

（一）2016年财政总收入是2478.5万元。预算收入主要项目：

1、一般预算收入：1934.11万元，比上年1704万元增加230.11万元，增长13.5%。其中：国税收入：849万元，地税收入：1085.11万元；

2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元；

3、上级各项拨补收入：424.39万元；

4、上年结余：20万元。

（二）2016年财政总支出2478.5万元。预算支出具体情况：

1、重点保障民生事业，建设和谐社会。

2016年，镇级支出继续向民生投入倾斜，加大基础设施建设、社会保障和三农等重点领域的投入。2016年民生投入共1834.5万元。

加强民生工程建设。民生工程投入885万元，完善镇内民生基础设施建设。其中白沙村地质灾害搬迁工程投入300万元，沙堤渔港码头及避风塘新建系船柱工程投入60万元，村容村貌建设及农村公路修建投入200万元，农业及水利修建投入200万元，农村生活垃圾整治投入30万元，上下川“邑门式”公共服务平台升级改造投入30万元，上下川敬老院升级改造投入65万元。

完善社会保障体系。社会保障资金投入157.5万元，保障社会福利事业。其中五保供养投入62万元，优抚对象、残疾人救济等投入25.5万元，社会救济及医疗救济等投入70万元。

加强卫生医疗文化事业建设。卫生医疗文化投入78万元，提升卫生医疗文化水平。其中拨付上下川卫生院购买救护车补助50万元，芙湾卫生站建设投入20万元，创文工作经费8万元。

维护社会稳定公共安全。社会稳定公共安全投入489万元。其中拨付边防派出所经费120万元，交警中队经费10.5万元，消防队经费23万元，清还市政建设和各种建设项目欠款310万元，维稳经费12.5万元，禁毒经费8万元，创建平安川岛经费5万元。

其他支出。计划生育经费160万元，安全生产经费45万元，纪检经费5万元，人大经费15万元。

2、扶持农村集体经济，促进新农村建设。

2016年，镇财政进一步加大扶持农村经济力度，结合自身财力及农村发展实际安排各项支农资金，为建设社会主义新农村创造良好条件。其中补助村（居）“两委”干部补贴、星级考核149万元，补助办公经费140万元，精准扶贫补助资金175万元，补助琴冲村文化楼建设35万元，补助马山村委会办公楼建设35万元，补助茫洲村委会发电燃油费12万元，稳定茫洲岛医疗人员费用补助1万元。合计投入资金547万元。

3、推动产业升级，打造全域旅游岛。

坚持发展全域旅游、智慧旅游，加快资源整合，丰富旅游内涵，加快种植观光游等旅游项目。2016年，上、下川潮人径项目配套设施投入35万元，飞沙滩景区整体规划投入32万元，旅游宣传推介投入30万元，合计投入97万元。

回顾2016年，市下达给我镇的税收任务比上年增长12%。镇委镇政府领导十分重视，狠抓财政收入，节约开支，超额完成任务，严格执行预算，统一安排资金，将有限的财力确保各项民生支出和基础建设支出。2016年我镇财政决算实现了收支平衡。

二、2017年财政预算草案

2017年，我镇的一般预算收入预计要比上年增长8%。白沙村搬迁工程，高标农田水利建设，上下川潮人径建设等工程项目完工和投入，风力发电税收增加，相信能达到增长目标。因此2017年我镇的财力预算安排将确保当年重点项目和民生项目支出。代表们，镇委、镇政府高度重视今年的财政收支工作，提出了狠抓财政收入、确保重点项目支出、加大对民生方面的投入、发展川岛经济的财政指导思想。现根据中央、省、市的财政有关体制和财政政策及我镇财政工作的指导思想，结合我镇的经济发展计划和实际可支配的财力，坚持“量入为出，收支平衡，不打赤字预算”的原则，2017年我镇财政预算收支计划如下。

（一）2017年我镇预算总收入为2789万元。

2017年财政预算收入主要项目安排：

1、一般预算收入2089万元，比上年增长8%。

其中：国税收入：950万元，

地税收入：1139万元；

3、上级各项拨补收入：700万元；

（二）按照上述预算计划，2017年我镇地方财政可安排的财力为2789万元。2017年我镇财政预算计划总支出为2789万元。

2017年财政计划支出主要项目安排：

1、确保民生项目和重点项目建设资金。安排1050万元，用于民生项目和重点项目建设，包括完善白沙村新农村建设配套设施，农业和水利项目如上川北窦水闸、下川略尾水闸除险加固，村容村貌及农村公路修建，全力配合海丝申遗工作及相关工程建设，独湾码头防波堤建设，开展山咀港环境整治，飞沙滩景区升级改造。

    2、继续完善社会保障体系。安排220万元，用于五保供养，五保与卫生院购买服务，老龄补贴，城镇和农村最低生活保障，退伍军人、优抚对象、残疾人、低收入群体等困难人员的社会救济和医疗救济。完善社会福利事业，逐步提高社会保障水平。

3、落实计划生育事业。安排资金170万元，用于服务落实国家计划生育政策，开展流动人口专项行动，打击两非专项行动，加强新计划生育政策的宣传，提高孕前检查的普及率，增强人口素质。

    4、建立公共安全应急体系，维护社会稳定。安排536万元，用于拨付边防派出所经费120万元，交警中队经费11万元，安全生产经费45万，消防队经费25万元，清还市政建设和各种建设项目欠款310万元，维稳经费12万元，禁毒经费8万元，创建平安川岛经费5万元。

    5、继续支持农村集体经济发展。安排650万元，用于补助村（居）“两委”干部补贴、星级考核，办公经费，精准扶贫，基本农田补贴、茫洲村委会发电燃油费等。

    6、立足品牌提升，全力推动旅游产业升级。安排42万元，用于旅游宣传推广，完善电子网络销售，打造智慧旅游，加快资源整合，丰富旅游内涵，发展种植观光游，立足品牌提升。

7、安排人大经费15万，用于人大会议、视察活动、培训学习和代表履职费和履职交通补贴等。

8、继续支持各项相关工作，安排纪检经费6万。

    9、预留财政风险资金100万元。2017年的财政工作要服从和服务于全镇的经济发展大局，努力增加收入，节减一切可节减的开支，控制政府行政成本，稳中求进，确保今年预算任务的完成。为此，要着重抓好以下几方面的工作：

1、狠抓收入，加强税收征管力度。财政、税务部门要切实抓好各项税收的征管工作，如营业税、所得税、房产税、土地使用税等，该收的尽收。税款要依时足额组织入库，以保障财政供给正常运作。

2、从严控制支出，健全财务管理机制。财政部门要根据我镇可支配的财力，区分轻重缓急和主次先后，做到有保有压，合理安排支出。细化和规范行政、事业、企业和农村的财务管理制度，加强各项开支审批，加强财政监督力度，统掌全镇资金调拨，确保资金运转正常。

3、努力开挖财源，增加财政收入。从实际情况出发，把财源建设同优化经济结合起来，加大力度宣传和维护川岛的优美环境和诚实淳朴风气，积极引进优质项目，使财政收入的增长建立在持续、稳定和不断壮大的财源基础上。

4、深化改革，理顺关系。在市实施新的财政管理体制下，我们要经常请市有关部门对我镇财政工作进行指导、检查和督促，多沟通各方面的业务关系，调动各部门的工作积极性，努力争取上级支持，促进镇级财政的健康发展。

5、加强财政法制建设，依法理财。财税部门人员要自觉努力学习财税法制，提高法律意识和法制观念，做好普法宣传工作，依法征税，依法理财，造就一支政治素质高、业务能力强、遵纪守法、勤政务实、廉洁奉公、文明礼貌的财税队伍。

    各位代表，在新的一年，让我们在镇委、镇政府的领导下，认真贯彻中央的财政政策，积极做好各项工作，做到紧中求活、稳中求进、团结务实、开拓进取，圆满完成我镇各项财政预算任务，为促进我镇的经济发展做出新的贡献。