川岛镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案报告

──2024年3月12日在川岛镇第五届人民代表大会第九次会议上

川岛镇党委委员、副镇长    李仕明

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

　　一、2023年预算执行情况

　　2023年，我镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持和各级各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，为全镇经济社会等各项事业发展发挥了积极作用。

　　（一）2023年全镇收入情况

　　1、2023年全镇税收收入完成2435.37万元，完成市下达任务2427万元的100.34%，比上年2286.1万元增加149.27万元。

　　2、2023年一般公共预算财政拨款收入21521.13万元，非同级财政拨款收入1278.16万元，其他收入420.28万元。

　　（二）2023年全镇支出情况

　　1、日常业务活动支出7361.72万元。其中：工资福利支出5960.39万元，商品和服务支出1401.34万元（含因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.64万元，公务接待费支出16.63万元，会议费支出4.67万元）。

　　2、基础设施建设支出4086.68万元，提升镇级配套设施，改善居民生活水平。其中：交通运输设施维护1049.45万元，水利设施、灾害修复支出355.5万元，市政设施建设支出1314.49元；农田管护支出57.73万元；办公设施维护230.47万元，其他基建支出1079.04万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出661.35万元。其中：离退休人员供养311.37万元，社会救济及医疗救济等投入349.98万元。

　　4、人大工作经费29.07万元。

　　5、公共安全支出112.4万元。

　　6、农林水事务支出3.65万元。

　　7、乡村振兴专项支出182.31万元，巩固脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴。其中：乡村环境整治专项支出121.32万元，农村生活垃圾治理21.25万元，道路养护支出12.06万元，精准扶贫支出26.96万元，农产品专项支出0.72万元。

　　8、医疗卫生支出380.8万元，其中：疫情防控工作支出374.8万元。

　　9、基层党组织和党建事务支出62.06万元。

　　10、民政事务支出158.58万元，健全社会保障体系，提高民生保障能力。其中：高龄津贴支出75.29万元，特困人员供养支出29.41万元，退役士兵生活补助7.29万元，残联支出0.1万元，敬老院支出0.67万元，村级民政事务支出35.07万元，其他民政支出10.75万元。

　　11、其他部门各项相关工作支出316.46万元。其中：综治维稳支出204.5万元，禁毒支出0.53万元，武装征兵支出31.35万元，文体活动经费10.1万元，应急消防救援经费42.62万元，纪委监察工作经费5.85万元，青年团员、妇女儿童经费7.95万元，工会支出13.56万元。

　　12、对群众性自治组织补贴支出3693.16万元。

　　13、教育支出14.13万元。

　　14、对企业的补贴支出180.9万元。

　　15、上缴支出4032万元。

　　16、其他支出123.78万元。

　　（三）2023年财政主要工作完成情况

　　2023年我镇财政总收入18596.11万元，总支出21399.05万元，上年结余6682.36万元，本年结余2802.94万元。各位代表，2023年我镇财政经济运行基本平稳，财政主要工作完成情况总体上是积极的、稳健的，这离不开镇党委和镇政府的统筹决策，离不开镇人大以及代表委员们的监督指导，同时也是各部门以及全镇人民共同努力的结果。但我镇预算执行中仍存在一些矛盾和问题，主要是：经济发展方式及结构调整转变较快等多重因素影响，财政收入增长乏力，保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出，防范和化解债务风险任务仍然艰巨。面对这些问题，我们将进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，认真研判，并采取有效措施逐步予以克服和解决。

　　二、2024年财政预算草案

　　2024年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各级经济工作会议精神，加大一般公共预算、政府性基金预算的统筹力度，盘活存量、用好增量，增强财政保障和平衡能力。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。认真落实过紧日子要求，加强一般性支出和“三公”经费管理，持续压减非重点非刚性支出，努力降低行政运行成本，确保预算编制和财力保障相匹配，优化调整支出结构，统筹安排各项支出，为我镇现代化建设新篇章提供有力支撑。

　　（一）2024年全镇收入预测草案

　　1、2024年全镇税收收入指标预测数为2557万元，比上年增长5%。 

　　2、按照预算计划，2024年我镇地方财政可安排的财力为13100万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2500万元，政府性基金预算财政拨款收入8000万元，非同级财政拨款收入1500万元，其他收入1100万元。

　　（二）2024年全镇支出预测草案

　　按照预算计划，2024年我镇支出预测总金额为14878万元。其中：

　　1、日常业务活动支出6800万元。其中：工资福利支出5700万元，商品和服务支出1100万元（含因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元，公务接待费支出18万元，会议费支出10万元）。

　　2、基础设施建设支出4500万元，加强镇级配套设施建设，改善我镇生产生活条件和总体面貌。其中：交通运输设施维护1500万元，水利设施、灾害修复支出350万元，市政设施建设支出1300万元，农田管护支出100万元，办公设施维护250万元，其他基建支出1000万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出650万元。其中：离退休人员供养300万元，社会救济及医疗救济等投入350万元。

　　4、人大工作经费65万元（其中镇级预算资金25万），用于保障人大工作的正常开展。

　　5、公共安全支出115万元，用于辖区内维护社会的公共安全和秩序。

　　6、农林水事务支出8万元，用于辖区内农业灌溉，林业维护，水利建设等。

　　7、乡村振兴专项支出200万元，用于打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的新农村。

　　8、医疗卫生支出180万元。

　　9、基层党组织和党建事务支出660万元。其中：投入完善茫洲村、高笋村、三洲社区党群服务中心600万元。

　　10、公共事务（民政）支出382万元，用于加强新计划生育政策的宣传，开展困难人群医疗救助、临时救助、慈善救助行动等，完善社会福利事业，逐步提高社会保障水平。

　　11、其他部门各项相关工作支出373万元。综治维稳支出平安建设经费100万元，其中：信访维稳、反邪、打击非法集资和人民防线经费20万元，扫黑除恶专项经费5万元，禁毒经费50万元，“双反”经费20万元，法治经费5万元。执法经费50万元。武装工作费用80万元，包括：征兵工作费用40万元、武装部正规化建设费用及民兵工作（含民兵体检、政审、装备征储、应急抢险、民兵连部正规化建设等）费用20万元、退役军人及双拥工作费用20万元。纪委监察工作经费10万元。青年团员、妇女儿童经费10万元。安全生产经费38万元，应急消防救援经费67万元。经济普查经费3万元，文化体育旅游经费15万元。

　　12、对群众性自治组织补贴支出570万元，用于对各村（居）委会的补助支出。

　　13、教育支出15万元，用于对上下川中小学的补助支出。

　　14、归还以前年度旧欠款210万元。

　　15、其他支出150万元。

　　（三）2024年财政主要工作计划

　　1、聚焦经济转型升级，着力培植税源基础

　　紧紧围绕全年收入目标，把组织收入作为财政工作的首要任务来抓。一是以项目建设为推动经济建设的第一抓手，坚持外部招引与内部挖潜并举，积极吸引新产业、新动能企业落户，大力培植税源基础；调研重点骨干企业，攻坚克难抓收入，全力服务经济建设。二是精准推广财税政策，将各项减税降费的利企政策及时传达给企业，助力企业爬坡过坎，把财政政策的精准扶持成果反映到财政收入增长上来。

　　2、着力优化支出结构，确保落实民生政策

　　践行“用政府的紧日子换老百姓的好日子”理念，以兜实“三保”为目标，进一步削减“三公”经费开支，压缩非必要性支出。一是保障民生投入。不断加强财政支农投入，积极争取上级支农项目资金，创新引导社会资本投资“三农”；支持现代农业、特色农业发展，完善农村基础设施建设；支持推进镇村经济项目、特色田园乡村示范和新型农业经营主体等创新发展。二是确保落实民生政策。继续保持对教育、医疗、社保、文体等投入力度，切实保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。三是监管工作到位。进一步落实资金就地就近监管，强化民生领域资金的收支监管，及时跟踪监管资金流向，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。

　　3、不断加强队伍建设，着力提高服务水平

　　坚持规范化建设、标准化管理，全力打造令群众满意的财政队伍。一是抓好制度建设， 进一步完善内控管理制度，认真抓好制度执行， 真正在务求实效上下功夫， 牢固树立“爱岗敬业、廉洁高效、务实干事”的工作作风，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，进一步增强服务意识，提高服务水平，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众基本要求。三是抓好廉政建设， 把思想教育和制度建设相结合，不断筑牢拒腐防变的思想道德底线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政。以实际行动履行“为民理财”的职责，全力做好财政工作。

　　各位代表：砥砺奋发启新程，凝心聚力勇争先。新的一年我们将在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全力以赴促经济增长、财政增收、民生增利、改革增效，确保全年财政工作各项任务圆满完成，在新征程中奋力书写财政事业发展的新篇章！