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发布机构: | 本网 | 发布日期: | 2016-02-01 07:39:51 | 浏览量: | - |
——2016年1月21日在北陡镇第十五届人民代表大会第十一次会议上
北陡镇财政所负责人 容国瑜
尊敬的各位代表、同志们:
我受镇政府委托,向大会作北陡镇2015年财政决算和2016年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见和建议:
一、2015年财政决算执行情况
在镇委、镇政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,我镇财政所全体成员积极配合国、地两税工作,认真落实北陡镇委、镇政府2015年倒逼项目主要考核目标、创建文明乡镇、构建和谐社会、建设社会主义新农村,围绕新时期任务,认真积极地开展各项财政工作,实施财务核算、财政监督,严格执行中央八项规定,规范使用各项资金、专项资金管理制度,确保财政的收支平衡。通过共同努力,取得了初步成效,圆满完成了今年各项工作任务,实现了财政指标稳步增长。
2015年我镇财政总收入2438万元,比去年增加459.1万元,增长24% 。其中上级拨款2317万元,其他收入121万元,上年滚存结余111.8万元。2015年我镇财政总支出2435.19万元,其中财政一般预算本级民生支出275万元,同比增长13% 。全年财政预算执行结果,收支相抵,结余114.61万元。
(一)2015年财政收入主要项目是:
1.公共财政预算收入423.96万元,同比增长14.04%,增加52.19万元。其中国税市库收入34.95万元,同比增长26%,增加7.08万元;地税市库收入389.01万元,同比增长14%,增加45.11万元,国地税完成任务数的105.46%;
2.一般公共服务收入(三资管理、统计事务)620.24万元,同比增加252.24万元,同比增长68%;
3.人大事务收入14.8万元,同比增加2万元,同比增长16%。
4.公共安全收入(含安全生产、维稳、禁毒、食品安全)36万元,同比增加6.5万元,同比增长22%;
5.科学技术、文化传媒收入87万元,同比增加1.57万元,同比增长2%;
6.社会保障、就业收入413万元,同比增加12.14万元,同比增长3%;
7.医疗卫生与计划生育收入49万元,(不包括征收计生专项经费),同比增加10.5万元,同比增长28%;
8.城乡社区事务收入118万元,同比增加18万元,同比增长18%;
9.农林水事务收入463万元,同比增加82.70万元,同比增长22%;
10.住房保障收入34万元,同比增加2.13万元,同比增长7%;
11.农村税费改革转移支付收入96万元,与上年持平;
12.其他收入83万元,同比增加10.6万元,同比增长15%。
(二)2015年财政总支出2435.19万元,主要项目支出是:
1.一般公共服务支出(三资管理、统计事务)1033.09万元,同比增加473.74万元,同比增长85%;
2.人大事务支出14.8万元;
3.公共安全支出(含安全生产、维稳、禁毒、食品安全)36万元;
4.科学技术、文化传媒支出87万元;
5.社会保障、就业支出413万元;
6.医疗卫生与计划生育支出49万元,(不包括征收计生专项经费);
7.城乡社区事务支出118万元;
8.农林水事务支出463万元;
9.住房保障支出34万元;
10.农村税费改革转移支付96万元;
11.其他支出83万元;
12.纪委经费支出2.8万元;
13.团委经费支出2.5万元;
14.妇联经费支出3万元。
今年,在上级有关部门的支持和帮助下,在大家的共同努力下,农村基础建设共投入资金819.05万元 ,实施了北陡镇农村饮水改造、农村道路建设、河道清障清淤、路灯工程、陡门华坑村改造、农村危房改造、农村生活垃圾处理等一大批民生工程,与去年投入基础设施建设资金722.96万元相比增长14%。
同时,我镇厉行节约,严格控制一般性财政支出,明确财政预算编制,严格控制“三公”经费增长。今年,“三公经费”支出共81.5万元,其中会议经费20万元,同比减少0.05%;公车运行及维护经费38.9万元,同比减少0.51%;公务接待费支出22.6万元,同比减少1.31%;镇干部出国费用无发生数。明确镇财政支出范围、支出标准和审批程序,为重点项目和民生支出腾出财力空间。
二、2016年财政预算草案
根据《预算法》《台山市镇级财政管理体制实施方案》的要求和按照镇委镇政府提出的财政收支目标,结合我镇财政工作的实际,围绕“稳定、改革、发展”的指导思想,遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行和改革渐进”的原则,2016年我镇财政预算总收入目标为2941万元,比2015年财政总收入2438万元,增加503万元,增长21%。
(一)2016年财政预算总收入主要项目是:
1.公共财政预算国地税收入458万元;
2.一般公共服务收入486万元;
3.人大事务收入15万元;
4.公共安全收(含安全生产、维稳、禁毒、食品安全)63.5万元;
5.科学技术收入10元;
6.文化体育与传媒收入79万元;
7.社会保障、就业收入420万元;
8.医疗卫生与计划生育收入145万元;
9.节能环保收入182万元;
10.城乡社区事务收入130万元;
11.农林水事务收入693万元;
12.国土海洋气象收入8万元;
13.住房保障收入61万元;
14.农村税费改革转移收入96万元;
15.纪委经费收入3万元;
16.团委经费收入3万元;
17.妇联经费收入3.5万元;
18.其他收入85万元。
(二)2016年我镇财政预算总支出2936万元,支出主要项目是:
1.一般公共服务支出(含三资管理、统计事务)956万元,其中“三公经费”的交通费38万元、招待费22.5万元、会议费20万元;
2.人大事务支出15万元;
3.公共安全支出(含安全生产、维稳、禁毒、食品安全)63.5万元;
4.科学技术支出10元;
5.文化体育与传媒支出62万元;
6.社会保障、就业支出420万元;
7.医疗卫生与计划生育支出145万元;
8.节能环保支出182万元;
9.城乡社区事务支出130万元;
10.农林水事务支出693万元;
11.国土海洋气象支出8万元;
12.住房保障支出61万元;
13.农村税费改革转移支付96万元;
14.纪委经费保障支出3万元;
15.团委经费支出3万元;
16.妇联经费支出3.5万元;
17、其他支出85万元。
三、求真务实,开拓创新,加强财政管理,进一步促进我镇财政各项工作的协调发展
为努力做好我镇财政各项工作,完成全年的预算任务,促进经济持续、稳定、健康发展和社会全面进步,2016年我镇将突出抓好以下几个方面的工作:
(一)积极培植税源,不断壮大镇财政实力。
采用多种形式加大各项税收政策宣传力度,让依法纳税的观念深入人心。加大对国、地两税部门支持力度。要积极培植税源,加大招商引资力度,把支持发展摆到更加重要的位置,进一步加强和改善政府事务,支持、协调企业的经济发展项目。财政部门既要公平税负,依法征税,应收尽收,同时也要严格按照国家的财税政策,采取各种措施对企业的发展进行扶持,给企业创造良好的投资创业环境,要立足我镇本地资源自然优势,提升投资吸引力和竞争力,培植税源,增强后劲,加大发展旅游业。争取上级支持,管好、用好资金,积极协助镇委、镇政府开发北陡红树林湿地公园项目。
(二)加强财务监督管理,完成各项工作任务。
实施财政国库支付管理系统,规范财政支出。认真严格做好部门预决算,遵循财经纪律,厉行节约,有计划安排资金,既要保证基层组织的运作需要,又要把关各项经费的使用,控制一些不必要的资金支出,特别是控制“三公经费”的支出,严禁铺张浪费,严格遵守镇财务收入和各项支出制度。
积极配合规划建设部门做好镇、村两级民生基础设施和小型工程的预决算、核算工作,充分发挥建设资金的作用和基础设施的手续完善。
继续配合做好涉及民生的一系列惠民政策的实施,认真抓好专项资金管理,做到专款专用,特别是各种农村补贴资金,如种粮补贴、生态公益林补贴、水库移民后期扶持资金、民政优抚资金等等专项补贴资金,及时上报数据并公布,提高财政工作的服务职能。
(三)加强业务学习,努力提高财政、财务人员的工作水平。
经常性地组织本单位人员认真学习党和国家有关政策和法规,总结经验、取长补短、勤奋好学,提高自身工作能力和业务水平、忠于职责、礼貌待人。杜绝一切违纪的苗头,履行财政监督和管理的作用,适应新时期的财政工作,与时俱进、共同努力,把财政各项工作推上公共化、阳光化。
各位代表、同志们,在新的一年里,我镇财政工作向新的增长点挑战,任务光荣而艰巨,相信有镇委、镇政府的正确领导, 有各位代表、各部门的密切支持配合和社会各界的关心,我镇的财政工作一定能够做得更好。
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