——2024年3月12日在北陡镇第十七届人民代表大会第六次会议

北陡镇财政所负责人    陈凯祺

各位代表：

　　现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告北陡镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案工作报告及2024年预算草案，请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。

　　一、2023年财政决算

　　（一）财政收入执行情况

　　2023年我镇财政总收入5940.15万元，其中上级拨款专项收入795.12万元；市财政体制补助收入3958.38万元；一般公共预算财政收入871.17万元，比去年同期增加6.43%;上级拨款政府性基金预算财政拨款99.68万元；其他收入215.8万元。

　　（二）财政支出执行情况

　　2023年，全镇财政总支出5832.21万元，完成年度预算的77.52%，具体是：

　　1、人员工资福利支出2312.89万元，完成年初预算的114.5%；

　　2、派出所、司法所支出79.93万元，完成年初预算的114.19%；

　　3、综治信访维稳支出79.39万元，完成年初预算的158.78%；

　　4、扫黑除恶4.12万元，完成年初预算的82.4%；

　　5、禁毒工作开支3.82万元，完成年初预算的63.67%；

　　6、食品安全监督支出1.62万元，完成年初预算的54%；

　　7、消防和安全生产支出37.61万元，完成年初预算的150.44%；

　　8、纪委经费支出3.65万元，完成年初预算的121.67%；

　　9、团委支出0.78万元，完成年初预算的26%；

　　10、创文、宣传支出29.56万元，完成年初预算的98.53%；

　　11、工会经费支出18.59万元，完成年初预算的103.28%；

　　12、文化教育经费支出12.17万元，完成年初预算的60.85%；

　　13、绿化养护费支出186.95万元，完成预算的93.01%；

　　14、电费、邮电费支出80.65万元，完成预算的124.08%；

　　15、干部培训费支出4.44万元，完成预算的55.5%；

　　16、会议费支出7.75万元，完成预算的70.45%；

　　17、公务接待费支出14.33万元，完成预算的94.28%;

　　18、公务用车运行维护费支出15.14万元，完成预算的100.93%

　　19、高龄补助（80岁以上）支出46.64万元，完成预算的55.52%；

　　20、慰问帮扶困难群众支出5.63万元，完成预算,112.6%；

　　21、社会救济、生活补贴支出75.83万元，完成预算的75.83%；

　　22、扶贫经费支出20万元，完成预算的80%；

　　23、住房公积金支出146.43万元，完成预算的97.62%；

　　24、住房维修基金支出201.66万元，完成预算的100.83%；

　　25、乡镇基层岗位补贴支出71.26万元，完成预算的101.8%；

　　26、镇村干部及职工社会保障缴款支出186.97万元，完成预算的86.96%；

　　27、民生工程支出1954.91万元（其中债券项目工程171.78万元），完成预算的77.23%；

　　28、人大经费支出46.21万元，完成预算的115.53%；

　　29、妇联经费支出0.55万元，完成预算的11%；

　　30、党建及驻点经费支出88.52万元，完成预算的295.07%；

　　31、政协、侨务工作支出2.48万元，完成预算的82.67%；

　　32、征兵及民兵训练支出18.99万元，完成预算的94.95%；

　　33、退役军人事务支出22.49万元，完成预算的118.37%；

　　34、统计经费支出0.61万元，完成预算的30.5%；

　　35、水利工程日常养护支出1.41万元，完成预算的70.5%；

　　36、其他支出48.23万元，完成预算的96.46%。

　　收支相抵后，略有结余。

　　二、2024年财政预算草案

　　根据台山市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算

　　2024年我镇本级财政收入主要项目的安排：1、财政税收收入915万元，比2023年增加43.83万元，增幅5%；2、市财政体制补助收入2685.19万元；3、上级专项拨款收入644.49万元；4、上级拨款政府性基金预算财政拨款170.5万元；5、其他收入215万元。以上收入合计4630.18万元。

　　（二）支出预算

　　按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2024年一般预算支出安排4600.18万元。主要安排是：

　　1、税收收入915万元按现有体制规定全额上解国库；

　　2、人员工资福利支出1713.74万元；

　　3、派出所、司法所支出70万元；

　　4、综治信访维稳支出50万元；

　　5、扫黑除恶5万元；

　　6、禁毒工作开支6万元；

　　7、食品安全监督支出3万元（协管员经费2.16万元）；

　　8、消防和安全生产支出30万元；

　　9、纪委经费支出3万元；

　　10、团委支出2万元；

　　11、创文、宣传经费22万元；

　　12、工会经费30万元；

　　13、文化教育经费20万元；

　　14、农林水事务支出50万元；

　　15、城乡社区事务支出50万元；

　　16、绿化养护费170万元；

　　17、电费、邮电费80万元；

　　18、干部培训费5万元；

　　19、会议费5万元；

　　20、公务接待费14万元;

　　21、公务用车购置及运行维护费18万元；

　　22、慰问帮扶困难群众支出6万元；

　　23、高龄补助（80岁以上）80万元；

　　24、社会救济、生活补贴80万元；

　　25、扶贫经费支出20万元；

　　26、住房公积金125万元；

　　27、住房维修基金160万元；

　　28、乡镇基层岗位补贴80万元；

　　29、镇村干部及职工社会保障缴款支出200万元；

　　30、民生工程支出414.44万元；

　　31、人大经费支出30万元；

　　32、妇联经费2万元；

　　33、政协、侨务工作支出2万元；

　　34、党建经费支出30万元；

　　35、广东省卫生镇复审和爱国卫生运动支出10万元；

　　36、征兵及民兵训练工作经费19万元；

　　37、退役军人事务支出22万元；

　　38、统计经费1万元；

　　39、慢性病示范区创建支出3万元；

　　40、河长制专项整改12万元；

　　41、水利工程日常养护2万元；

　　42、其他支出40万元。

　　（三）平衡情况

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，做好2024年镇财政预算工作具有特殊重要性，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实党的二十大精神，自觉接受人大指导监督，虚心听取意见建议，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，促进北陡经济社会平稳健康发展！

　　以上报告完毕，请予审议。