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发布机构: | 北陡镇人民政府 | 发布日期: | 2023-03-07 17:41:13 | 浏览量: | - |
——2023年2月23日在北陡镇第十七届人民代表大会第四会议
台山市北陡镇财政所负责人 郭娴雅
各位代表:
现在,我受镇人民政府的委托,向大会报告北陡镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案工作报告及2023年预算草案,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见。
一、2022年财政决算
(一)财政收入执行情况
2022年我镇财政总收入8085.87万元,其中上级拨款专项收入1137.10万元;市财政体制补助收入1665.31万元;一般公共预算财政收入819.06万元,比去年同期增加7.65%;上级拨款政府性基金预算财政拨款1833.64万元;其他收入2630.76万元。
(二)财政支出执行情况
2022年,全镇财政总支出7523.44万元,完成年度预算的131.16%,具体是:
1、人员工资福利支出2018.85万元,完成年初预算的135.19%;
2、派出所、司法所支出61.58万元,完成年初预算的52.19%;
3、综治信访维稳支出48.98万元,完成年初预算的122.45%;
4、扫黑除恶0.78万元,完成年初预算的15.6%;
5、禁毒工作开支8.87万元,完成年初预算的147.83%;
6、食品安全监督支出2.16万元,完成年初预算的72%;
7、消防和安全生产支出21.61万元,完成年初预算的86.44%;
8、纪委经费支出2.64万元,完成年初预算的88%;
9、团委支出1.08万元,完成年初预算的36%;
10、创文、宣传经费38.16万元,完成年初预算的254.40%;
11、工会经费27.14万元,完成年初预算的169.63%;
12、文化教育经费16.27万元,完成年初预算的65.08%;
13、农林水事务支出80.57万元,完成年初预算的118.49%;
14、城乡社区事务支出290.65万元,完成预算的105.81%;
15、绿化养护费212.77万元,完成预算的4255.40%(按上级部门划分,将保洁垃圾服务费由城乡社区事务支出转为绿化养护费);
16、电费、邮电费71.67万元,完成预算的119.45%;
17、干部培训费5.72万元,完成预算的66.90%;
18、会议费19.08万元,完成预算的167.37%;
19、公务接待费11.56万元,完成预算的76.05%;
20、公务用车运行维护费22.77万元,完成预算的59.45%
21、高龄补助(80岁以上)65.33万元,完成预算的77.77%;
22、社会救济、生活补贴78.63万元,完成预算的78.63%;
23、扶贫经费支出21.48万元,完成预算的85.92%;
24、住房公积金151.01万元,完成预算的129.32%;
25、住房维修基金187.56万元,完成预算的99.40%;
26、乡镇基层岗位补贴68.54万元,完成预算的96.70%;
27、镇村干部及职工社会保障缴款支出214.41万元,完成预算的99.24%;
28、民生工程支出3316.98万元(其中债券项目工程1440万元),完成预算的148.08%;
29、人大经费支出110.60万元,完成预算的208.68%;
30、妇联经费1.26万元,完成预算的25.20%;
31、党建及驻点经费等支出58.17万元,完成预算的121.19%;
32、村办公经费及村党组织服务群众经费等48万元,完成预算的25.81%(第二季度起拨付末端);
33、征兵及民兵训练工作经费11.49万元(含体检经费、政审经费、MB连部正规化建设经费、应急抢险经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等),完成预算的57.45%;
34、美丽乡村建设经费支出52.18万元,完成预算的24.85%;
35、退役军人事务支出18.96万元,完成预算的99.79%;
36、其他支出155.93万元,完成预算的389.83%。
收支相抵后,略有结余。
二、2023年财政预算草案
根据台山市财政体制,结合镇实际,对今年财政预算作出如下安排:
(一)收入预算
2023年我镇本级财政收入主要项目的安排:1、财政税收收入854.7万元,比2022年增加35.65万元,增幅5%;2、市财政体制补助收入2535.64万元;3、上级专项拨款收入2087.56万元;4、上级拨款政府性基金预算财政拨款1541.33万元;5、其他收入120万元。以上收入合计7139.23万元。
(二)支出预算
按照收支平衡、略有结余的原则,全镇2023年一般预算支出安排7139.23万元。主要安排是:
1、税收收入854.7万元按现有体制规定全额上解国库;
2、人员工资福利支出2020万元;
3、派出所、司法所支出70万元;
4、综治信访维稳支出50万元;
5、扫黑除恶5万元;
6、禁毒工作开支6万元;
7、食品安全监督支出3万元(协管员经费2.16万元);
8、消防和安全生产支出25万元;
9、纪委经费支出3万元;
10、团委支出3万元;
11、创文、宣传经费30万元;
12、工会经费18万元;
13、文化教育经费20万元;
14、农林水事务支出80万元;
15、城乡社区事务支出50万元;
16、绿化养护费201万元;
17、电费、邮电费65万元;
18、干部培训费8万元;
19、会议费11万元;
20、公务接待费15.2万元;
21、公务用车购置及运行维护费15万元;
22、慰问帮扶困难群众支出5万元;
23、高龄补助(80岁以上)84万元;
24、社会救济、生活补贴100万元;
25、扶贫经费支出25万元;
26、住房公积金150万元;
27、住房维修基金200万元;
28、乡镇基层岗位补贴70万元;
29、镇村干部及职工社会保障缴款支出215万元;
30、民生工程支出2531.33万元(其中债券项目工程1531.33万元);
31、人大经费支出40万元;
32、妇联经费5万元;
33、政协、侨务工作支出3万元;
34、党建经费支出30万元;
35、广东省卫生镇复审和爱国卫生运动支出20万元;
36、征兵及民兵训练工作经费20万元(含体检经费、政审经费、MB连部正规化建设经费、应急抢险经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等);
37、退役军人事务支出19万元;
38、统计经费2万元;
39、慢性病示范区创建支出3万元;
40、河长制专项整改12万元;
41、水利工程日常养护2万元;
42、其他支出50万元。
(三)平衡情况
收支相抵后,收支基本平衡。
各位代表,做好2023年镇财政预算工作具有特殊重要性,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,全面贯彻落实党的二十大精神,自觉接受人大指导监督,虚心听取意见建议,积极发挥财政职能作用,担当作为,求真务实,促进北陡经济社会平稳健康发展!
以上报告完毕,请予审议。
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