——2022年2月25日在北陡镇第十七届人民代表大会第二次会议

台山市北陡镇财政所负责人    郭娴雅

各位代表：

　　现在,我受镇人民政府的委托，向大会报告北陡镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案工作报告及2022年预算草案，请予审议,并请列席人员提出宝贵意见。

　　一、2021年财政决算

　　（一）财政收入执行情况：

　　2021年我镇财政总收入5518.91万元，其中上级拨款专项收入1996.54万元；市财政体制补助收入1897.17万元；一般公共预算财政收入760.43万元，比去年同期增加16.77%;上级拨款政府性基金预算财政拨款499.67万元；其他收入248.96万元；上年结转116.14万元。

　　（二）财政支出执行情况：

　　2021年，全镇财政总支出5518.91万元，完成年度预算的100%，具体是：

　　1、人员工资福利支出1241.54万元，完成年初预算的86.72%；

　　2、派出所、司法所支出45.32万元，完成年初预算的60.43%；

　　3、综治信访维稳支出37.61万元，完成年初预算的94.03%；

　　4、扫黑除恶4.55万元，完成年初预算的30.33%；

　　5、食品安全监督支出2.16万元，完成年初预算的36%；

　　6、消防和安全生产支出10.44万元，完成年初预算的41.76%；

　　7、纪委经费支出5.19万元，完成年初预算的173%；

　　8、团委支出1.18万元，完成年初预算的39.33%；

　　9、创文、宣传经费44.58万元，完成年初预算的97.87%；

　　10、工会经费12.58万元，完成年初预算的69.89%；

　　11、文化教育经费24.23万元，完成年初预算的87%；

　　12、农林水事务支出68万元，完成年初预算的41.49%；

　　13、城乡社区事务支出499.67万元，完成预算的85.85%；

　　14、绿化养护费4.76万元，完成预算的59.5%；

　　15、电费、邮电费54.93万元，完成预算的91.55%；

　　16、干部培训费3.15万元，完成预算的35%；

　　17、会议费6.64万元，完成预算的55.33%；

　　18、公务接待费6.76万元，完成预算的42.25%;

　　19、公务用车运行维护费12.04万元，完成预算的30.48%

　　20、高龄补助（80岁以上）57.39万元，完成预算的68.32%；

　　21、社会救济、生活补贴92.04万元，完成预算的92.04%；

　　22、扶贫经费支出24.89万元，完成预算的99.56%；

　　23、住房公积金140万元，完成预算的111.71%；

　　24、住房维修基金188.76万元，完成预算的83.90%；

　　25、乡镇基层岗位补贴71.17万元，完成预算的101.27%；

　　26、镇村干部及职工社会保障缴款支出204.95万元，完成预算的113.86%；

　　27、民生工程支出1891.49万元（其中边境转移支付300万元），完成预算的76.86%；

　　28、人大经费支出31.95万元（其中专项48万元），完成预算的60.28%；

　　29、妇联经费0.65万元，完成预算的13%；

　　30、党建及驻点经费等支出30.47万元，完成预算的63.48%；

　　31、村办公经费及村党组织服务群众经费等192万元，完成预算的103.23%；

　　32、征兵及民兵训练工作经费17.04万元，完成预算的74.70%；

　　33、美丽乡村建设经费支出432万元，完成预算的67.29%；

　　34、退役军人事务支出18.70万元，完成预算的45.17%；

　　35、其他支出40.08万元，完成预算的40.08%。

　　收支相抵后，收支平衡。

　　二、2022年财政预算草案

　　根据台山市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算

　　2022年我镇本级财政收入主要项目的安排：1、财政税收收入798.42万元，比2021年增加37.99万元，增幅5%；2、市财政体制补助收入2135.64万元；3、上级专项拨款收入2356.55万元；4、上级拨款政府性基金预算财政拨款274.7万元；5、其他收入195万元。以上收入合计5736.19万元。

　　（二）支出预算

　　按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2022年一般预算支出安排5736.19万元。主要安排是：

　　1、人员工资福利支出1493.29万元；

　　2、派出所、司法所支出118万元；

　　3、综治信访维稳支出40万元；

　　4、扫黑除恶5万元；

　　5、禁毒工作开支6万元；

　　6、食品安全监督支出3万元；

　　7、消防和安全生产支出25万元；

　　8、纪委经费支出3万元；

　　9、团委支出3万元；

　　10、创文、宣传经费15万元；

　　11、工会经费16万元；

　　12、文化教育经费25万元；

　　13、农林水事务支出68万元；

　　14、城乡社区事务支出274.7万元；

　　16、绿化养护费5万元；

　　17、电费、邮电费60万元；

　　18、干部培训费8.55万元；

　　19、疫情防控经费71.74万元；

　　20、会议费11.4万元；

　　21、公务接待费15.2万元;

　　22、公务用车购置及运行维护费38.3万元；

　　23、高龄补助（80岁以上）84万元；

　　24、社会救济、生活补贴100万元；

　　25、扶贫经费支出25万元；

　　26、住房公积金116.77万元；

　　27、住房维修基金188.70万元；

　　28、乡镇基层岗位补贴70.88万元；

　　29、镇村干部及职工社会保障缴款支出216.06万元；

　　30、民生工程支出2168.29万元；

　　31、人大经费支出53万元（其中专项48万元）；

　　32、妇联经费5万元；

　　33、政协、侨务工作支出1.5万元；

　　34、党建及驻点经费等支出48万元；

　　35、村办公经费及村党组织服务群众经费等186万元；

　　36、征兵及民兵训练工作经费20万元；

　　37、美丽乡村建设经费支出210万元；

　　38、退役军人事务支出19万元；

　　39、其他支出40万元。

　　（三）平衡情况

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2022年，在面临财政收支紧平衡的形势下，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在北陡镇党委、政府坚强领导下，主动接受北陡镇人民代表大会依法监督，全力以赴做好2022年财政工作，促进北陡经济社会平稳健康发展！

　　以上报告完毕，请予审议。