——2021年7月6日在北陡镇第十六届人民代表大会第十二次会议上

台山市北陡镇财政所负责人   郭娴雅

各位代表：

现在,我受镇人民政府的委托，向大会报告北陡镇2021年上半年财政预算执行工作报告，请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。

一、2021年上半年财政预算执行和管理工作情况

（一）上半年财政收入预算执行情况：

2021年上半年我镇财政总收入2655.62万元，1、1-5月财政税收收入152.46万元，比去年同期增加15.33%；2、市财政体制补助收入847.07万元；3、边境转移支付0万元(我镇暂未安排)；4、上级专项拨款收入985.94万元；5、上级拨款政府性基金预算财政拨款140.31万元；6、其他收入529.84万元。

（二）上半年财政支出预算执行情况：

2021年上半年，全镇财政总支出2629.83万元，完成预算的38.39%，具体是：

1. 人员工资福利支出622.93万元，完成预算的43.51%；

2. 派出所、司法所支出25.93万元，完成预算的34.57%；

3. 综治信访维稳支出19.27万元，完成预算的48.18%；

4. 消防和安全生产支出5.44万元，完成预算的21.76%；

5. 纪委经费支出1.96万元，完成预算的65.33%；

6. 团委支出0.71万元，完成预算的23.67%；

7. 创文、宣传经费11.51万元，完成预算的36.27%；

8. 工会经费12.59万元，完成预算的69.94%；

9. 文化教育经费7.38万元，完成预算的22.71%；

10. 农林水事务支出140.3万元，完成预算的85.60%；

11. 城乡社区事务支出91.13万元，完成预算的15.66%；

12. 绿化养护费2.1万元，完成预算的26.25%；

13. 电费、邮电费27.63万元，完成预算的46.05%；

14. 干部培训费1.5万元，完成预算的16.67%；

15. 会议费4.39万元，完成预算的36.58%；

16. 公务接待费5.2万元，完成预算的32.50%；

17. 公务用车运行维护费6.94万元，完成预算的17.57%；

18. 高龄补助（80岁以上）26.05万元，完成预算的31.01%；

19. 社会救济、生活补贴39.11万元，完成预算的39.11%；

20. 扶贫经费支出1.05万元,完成预算的4.2%；

21. 住房公积金23.50万元，完成预算的46.51%；

22. 住房维修基金96.71万元，完成预算的42.99%；

23. 乡镇基层岗位补贴37.72万元，完成预算的53.67%；

24. 镇村干部及职工社会保障缴款支出89.43万元，完成预算的49.68%；

25. 民生工程支出1110.1万元，完成预算的47.02%；

26. 人大经费支出22.77万元，完成预算的42.96%（其中专项30万元，支出20.25万元）；

27. 党建及驻点经费等支出6.16万元，完成预算的12.83%；

28. 村办公经费及村党组织服务群众经费等46万元，完成预算的24.73%；

29. 征兵及民兵训练工作经费10.5万元，完成预算的46.03%；

30. 美丽乡村建设经费支出74.26万元，完成预算的11.57%；

31. 退役军人事务支出10.30万元，完成预算的68.67%；

32. 其他支出49.26万元，完成预算的49.26%。

各位代表，总体来看2021年上半年我镇预算执行情况较符合预期。我镇紧紧围绕年度收支计划，实施积极财政政策，积极应对经济下行、新冠疫情叠加抗疫减免缓税措施等多重因素影响，迎难而上，稳增长促增收，坚持依法纳税理财，优化财政支出结构，科学调度财政资金，加强预算收支管理，保障“六保”“六稳”工作任务开展。

但是我们清楚地看到：受经济下行、减税降费及疫情因素等多重影响，本镇财政收入总量偏弱，收入结构不尽合理，税源不足导致财政收入增长受到制约；财政支出增长较快，人员经费的标准不断提高，政府配套数额逐年增大；农村公路硬底化、水利基础设施、镇财政负担明显加重，社会保障范围扩大，精准扶贫、生态宜居美丽乡村文明建设的财政资金投入，收支矛盾比较突出。这些矛盾和问题都需要积极处理和落实。

二、切实抓好2021年下半年财政预算执行工作

各位代表，为努力做好我镇财政各项工作，完成全年的预算任务，促进本地经济持续、健康发展和社会全面进步，2021年下半年我们继续突出抓好以下几个方面的工作：

（一）积极培植税源，不断壮大镇财政实力。采用多种形式加大各项税收政策宣传力度，让依法纳税的观念深入人心。加大对税务部门协调沟通力度。要积极培植税源，把征管摆到重要的位置来抓，进一步加强和改善政府事务，支持、协调企业的经济发展项目。协同依法征税，应收尽收，同时也要严格按照国家的财税政策，采取各种措施对企业的发展进行扶持，给企业创造良好的投资创业环境，要立足我镇本地资源优势，提升投资吸引力和竞争力，培植税源，增强后劲。积极协助、支持2021年镇委、镇政府的决策项目建设。

（二）加强财务监督管理,完成各项工作任务。实施财政国库支付管理系统，按新的财政体制要求，钻研业务，规范财政支出。认真严格做好部门预决算，遵循财经纪律，厉行节约，有计划安排资金，既要保证基层组织的运作需要，又要把关各项经费的使用，坚决压减一般性支出，2021年下半年继续控制“三公经费”支出，优先保障“六保”“六稳”和疫情防控、重点支出需要，有保有压有调做好财政支出保障工作。

积极配合规划建设部门做好镇、村两级民生基础设施和小型工程的预决算、核算工作，充分发挥建设资金的作用和基础设施的手续完善。

财政所继续配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，认真抓好专项资金监督管理，做到专款专用，及时上报数据，及时公布，提高财政工作的服务职能。

（三）围绕社会重点保障，改善民生福祉。对照“十四五”经济发展计划，践行以人民为中心的发展思想，尽量克服减税降费和一次性税源对财政收入造成的影响，优先保障教育发展，全力支持脱贫攻坚，加强就业和社会保障体系建设，对民政等专项资金的使用情况掌握到位，支持基层医疗卫生机构能力建设，资金进一步向民生领域倾斜。

各位代表，要完成下半年的财政预算收支任务，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导及上级相关部门大力支持下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，团结一致，坚定信心、勇于担当、积极进取、务实创新，为我镇经济社会发展作出积极贡献。

以上报告完毕，请予审议。