——2021年3月10日在北陡镇第十六届人民代表大会第八次会议上

北陡镇党委副书记、镇长    任劲锋

各位代表：

　　现在,我受镇人民政府的委托，向大会报告北陡镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案工作报告，请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。

　　一、2020年财政决算

　　（一）财政收入执行情况：

　　2020年我镇财政总收入7109.67万元，其中上级拨款专项收入3286.71万元；市财政体制补助收入1962.9万元；一般公共预算财政收入651.21万元，比去年同期增加9.79%;上级拨款政府性基金预算财政拨款547.35万元；边境转移支付100万元;其他收入445.36万元；上年结转116.14万元。

　　（二）财政支出执行情况：

　　2020年，全镇财政总支出7109.67万元，完成年度预算的96.98%，具体是：

　　1、人员工资福利支出1487.44万元，完成年初预算的103.08%；

　　2、派出所、司法所支出70.83万元，完成年初预算的78.7%；

　　3、综治信访维稳支出35万元（其中专项10万元），完成年初预算的77.77%；

　　4、扫黑除恶17.76万元，完成年初预算的88.8%；

　　5、禁毒工作开支6.84万元，完成年初预算的85.5%；

　　6、食品安全监督支出1.5万元，完成年初预算的50%；

　　7、消防和安全生产支出20.54万元，完成年初预算的73.36%；

　　8、纪委经费支出1.6万元，完成年初预算的53.33%；

　　9、团委支出2.5万元，完成年初预算的83.33%；

　　10、创文、宣传经费14.68万元，完成年初预算的97.87%；

　　11、工会经费15.47万元，完成年初预算的85.94%；

　　12、文化教育经费30.45万元，完成年初预算的87%；

　　13、农林水事务支出81.73万元，完成年初预算的163.46%（2018年高标准农田建设项目）；

　　14、城乡社区事务支出134.07万元，完成预算的181.18%（年终镇级整治违法养殖用海专项经费）；

　　15、生活垃圾收集、绿化养护费245.2万元，完成预算的95.04%；

　　16、电费、邮电费58.52万元，完成预算的97.53%；

　　17、干部培训费8.5万元，完成预算的89.47%；

　　18、会议费12万元，完成预算的80%；

　　19、公务接待费19.45万元，完成预算的97.25%;

　　20、公务用车运行维护费25.43万元，完成预算的84.77%

　　21、高龄补助（80岁以上）60.53万元，完成预算的72.06%；

　　22、社会救济、生活补贴82.08万元，完成预算的82.08%；

　　23、扶贫经费支出53.59万元，完成预算的214.36%；

　　24、住房公积金115.66万元，完成预算的115.66%；

　　25、住房维修基金149.34万元，完成预算的95.73%；

　　26、乡镇基层岗位补贴48.67万元，完成预算的81.12%；

　　27、镇村干部及职工社会保障缴款支出154.64万元，完成预算的99.13%；

　　28、民生工程支出3040.43万元（其中边境转移支付100万元），完成预算的96.52%；

　　29、人大经费支出35万元（其中专项48万元），完成预算的60.34%；

　　30、妇联经费4.26万元，完成预算的85.2%；

　　31、党建及驻点经费等支出58.25万元，完成预算的97.08%；

　　32、村办公经费及村党组织服务群众经费等207.5万元，完成预算的97.42%；

　　33、征兵及民兵训练工作经费11.5万元，完成预算的34.33%；

　　34、美丽乡村建设经费支出699.71万元，完成预算的93.29%；

　　35、退役军人事务支出13.55万元，完成预算的45.17%；

　　36、其他支出85.45万元，完成预算的106.81%。

　　收支相抵后，收支平衡。

　　二、2021年财政预算草案

　　根据台山市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算

　　2021年我镇本级财政收入主要项目的安排：1、财政税收收入684万元，比2020年增加32.79万元，增幅5%；2、市财政体制补助收入2000万元；3、上级专项拨款收入3250万元；4、边境转移支付100万元；5、上级拨款政府性基金预算财政拨款400万元；6、其他收入425万元。以上收入合计6859万元。

　　（二）支出预算

　　按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2021年一般预算支出安排6850万元。主要安排是：

　　1、人员工资福利支出1431.7万元；

　　2、派出所、司法所支出75万元；

　　3、综治信访维稳支出40万元（其中专项10万元）；

　　4、扫黑除恶15万元；

　　5、禁毒工作开支6万元；

　　6、食品安全监督支出3万元；

　　7、消防和安全生产支出25万元；

　　8、纪委经费支出3万元；

　　9、团委支出3万元；

　　10、创文、宣传经费15万元；

　　11、工会经费18万元；

　　12、文化教育经费32.5万元；

　　13、党内规范性文件备案工作经费5万元；

　　14、农林水事务支出163.91万元；

　　15、城乡社区事务支出582万元；

　　16、绿化养护费8万元；

　　17、电费、邮电费60万元；

　　18、干部培训费9万元；

　　19、会议费12万元；

　　20、公务接待费16万元;

　　21、公务用车购置及运行维护费39.5万元；

　　22、高龄补助（80岁以上）84万元；

　　23、社会救济、生活补贴100万元；

　　24、扶贫经费支出25万元；

　　25、住房公积金125.33万元；

　　26、住房维修基金224.97万元；

　　27、乡镇基层岗位补贴70.28万元；

　　28、镇村干部及职工社会保障缴款支出180万元；

　　29、民生工程支出2461万元（其中边境转移支付100万元）；

　　30、人大经费支出53万元（其中专项48万元）；

　　31、妇联经费5万元；

　　32、政协、侨务工作支出1.5万元；

　　33、党建及驻点经费等支出48万元；

　　34、村办公经费及村党组织服务群众经费等186万元；

　　35、征兵及民兵训练工作经费22.81万元；

　　36、美丽乡村建设经费支出642万元；

　　37、退役军人事务支出15万元；

　　38、其他支出100万元。

　　（三）平衡情况

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2021年是中国共产党成立100周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。2021年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动担当作为，全力落实镇委、镇政府确定的工作目标和工作重点，科学精准打好疫情防控阻击战。锐意进取，踏实工作，努力完成全年各项财政目标任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进北陡经济社会平稳健康发展！

　　以上报告完毕，请予审议。