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发布机构: | 北陡镇人民政府 | 发布日期: | 2020-05-19 15:54:23 | 浏览量: | - |
——2020年5月17日在北陡镇第十六届人民代表大会第八次会议上
北陡镇财政所负责人 郭娴雅
各位代表:
现在,我受镇人民政府的委托,向大会报告北陡镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案工作报告,请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。
一、2019年财政决算
(一)财政收入执行情况:
2019年我镇财政总收入2562.46万元,其中上级财政拨款收入1541.85万元;一般公共预算财政收入593.14万元,比去年同期减少7.34%;上级拨款政府性基金预算财政拨款182万元;其他收入129.32万元;上年结转116.15万元。
(二)财政支出执行情况:
2019年,全镇财政总支出2562.46万元,完成年度预算的105%,具体是:
1、一般公共服务支出1392.56万元,其中政府相关机构事务支出1350.53万元;党内组织经费支出14.33万元;党内法规工作经费支出5万元;红色宣传工作经费支出8万元;旅游工作经费支出4.8万元;工会经费支出7.4万元;三资管理、统计经费支出2.5万元。完成年初预算的115.93%;
2、人大工作经费支出12万元,完成年初预算的80%;专项工作经费48万元,支出21.13万元,完成年初预算的44.02%;
3、文化体育与传媒支出8万元,完成年初预算的80%;
4、公共安全支出132.67万元,其中消防经费支出15.54万元;派出所经费支出69.63万元、安全生产经费支出4万元;食品安全经费支出2.5万元;综治维稳经费支出20万元;禁毒经费支出6万元;基层司法15万元。完成年初预算的115.37%;
5、科学技术支出10.93万元,完成年初预算的68.31%;
6、社会保障和就业支出205.28万元,完成年初预算的117.36%;
7、医疗卫生与计划生育支出36.79万元,完成年初预算的89.54%;
8、节能环保支出60.9万元,完成年初预算的81.25%;
9、城乡社区支出175万元,完成年初预算的100.92%;
10、农林水支出402.5万元,完成年初预算的79.93%;
11、住房保障支出48万元,完成年初预算的100.04%;
12、纪委经费支出3万元,完成年初预算的100%;
13、团委经费支出2.2万元,完成年初预算的73.33%;
14、妇联经费支出4.8万元,完成年初预算的137.14%;
15、会议费支出11.67万元,完成年初预算的72.94%;
16、培训费支出5.26万元,完成年初预算的55.37%;
17、公务接待费13.31万元,完成年初预算的66.55%;
18、公务用车运行维护费21.51万元,完成年初预算的63.26%;
19、公务用车购置费16.18万元,完成年初预算的87.46%;
收支相抵后,收支基本平衡。
二、2020年财政预算草案
根据台山市财政体制,结合镇实际,对今年财政预算作出如下安排:
(一)收入预算
2020年我镇本级财政收入主要项目的安排:1、财政税收收入647万元,比2019年增加53.86万元,增幅9.1%;2、市财政体制补助收入2277万元;3、上级专项拨款收入3781万元;4、边境转移支付250万元;5、其他收入376万元。以上收入合计7331万元。
(二)支出预算
按照收支平衡、略有结余的原则,全镇2020年一般预算支出安排7315万元。主要安排是:
1、人员工资福利支出1443万元;
2、派出所、司法所支出90万元;
3、综治信访维稳支出45万元(其中专项10万元);
4、扫黑除恶20万元;
5、禁毒工作开支8万元;
6、食品安全监督支出3万元;
7、消防和安全生产支出28万元;
8、纪委经费支出3万元;
9、团委支出3万元;
10、创文、宣传经费15万元;
11、工会经费18万元;
12、文化教育经费37万元;
13、党内规范性文件备案工作经费5万元;
14、农林水事务支出50万元;
15、城乡社区事务支出74万元;
16、生活垃圾收集、绿化养护费258万元;
17、电费、邮电费60万元;
18、干部培训费9.5万元;
19、会议费15万元;
20、公务接待费20万元;
21、公务用车运行维护费30万元;
22、公务用车购置费18.5万元;
23、高龄补助(80岁以上)84万元;
24、社会救济、生活补贴100万元;
25、扶贫经费支出25万元;
26、住房公积金100万元;
27、住房维修基金156万元;
28、乡镇基层岗位补贴60万元;
29、镇村干部及职工社会保障缴款支出156万元;
30、民生工程支出3150万元(其中边境转移支付250万元);
31、人大经费支出58万元(其中专项48万元);
32、妇联经费5万元;
33、政协、侨务工作支出1.5万元;
34、党建及驻点经费等支出60万元;
35、村办公经费及村党组织服务群众经费等213万元;
36、征兵及民兵训练工作经费33.5万元;
37、美丽乡村建设经费支出750万元;
38、退役军人事务支出30万元(其中退役军人服务站运作经费5万元);
39、其他支出80万元。
(三)平衡情况
收支相抵后,收支基本平衡。
各位代表,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官决胜之年,也是全面深化改革的关键一年。2020年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动担当作为,全力落实镇委、镇政府确定的工作目标和工作重点,锐意进取,踏实工作,努力完成全年各项财政目标任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,促进北陡经济社会平稳健康发展!
以上报告完毕,请予审议。
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