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发布机构: | 本网 | 发布日期: | 2019-03-18 01:58:00 | 浏览量: | - |
——2019年3月15日在北陡镇第十六届人民代表大会第六次会议上
北陡镇财政所所长 陈伟杰
各位代表:
现在,我受镇人民政府的委托,向大会报告北陡镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请列席代表提出宝贵意见及建议。
一、2018年预算执行情况
2018年,在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下,切实提高政治站位,树牢“四个意识”、坚定“两个维护”、不折不扣支持落实镇党委、镇政府的重大决策部署,贯彻落实十九大精神,严格执行中央八项规定,学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话。财政所紧紧围绕中心大局,适应经济发展新常态,主动作为,攻坚克难,取得了较好成效。
(一)一般公共预算执行情况
2018年我镇财政总收入2388.69万元,其中一般公共财政预算收入640.15万元,(国税市库收入108.03万元,地税市库收入532.12万元),比去年同期增收130.07万元,增长25.5%。上级拨款1599.17万元;政府性基金预算财政拨款121.9万元;非税收入27.47万元,滚存结余116.15万元。2018年本级财政总支出2388.69万元,完成调整预算的100 %。一般公共服务支出(政府相关机构事务;党组织经费;文化体育与传媒;侨务工作经费;红色宣传工作经费;三资管理、统计事务;旅游工作经费;工会经费)1244.46万元;人大工作经费支出支出29.19万元;党内法规工作经费支出5万元;公共安全支出(消防、派出所、安全生产、食品安全、维稳、禁毒、基层司法)87.96万元;科学技术支出16万元;社会保障和就业支出174.91万元;医疗卫生与计划生育支出41.09万元;节能环保支出74.95万元;城乡社区支出173.4万元;农林水支出484.25万元;住房保障支出47.98万元;纪委经费支出3万元;团委经费支出3万元;妇联经费支出3.5万元。
(二)2018年全镇预算执行和管理工作情况
1.坚持依法治税,保持财力稳步增长。2018年,在镇党委、镇政府的领导,在相关部门的关心、支持和配合下,不断提高征管水平和服务效能,有力确保了我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析,提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理,围绕市、镇下达的指标任务,协调国地两税,密切关注收入序时进度,实行预警提醒。同时积极做好征管,应收尽收,落实了税收长效管理办法,确保税收及时足额入库。
2.坚持改善民生,优化财政支出结构。继续加大对精准扶贫、“农村振兴战略”涉农支出、社会保障等社会事业的支出,想方设法控减一般性支出,有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系。城乡居民高龄津贴、医疗救助、城乡低保、五保、等社会保障范围不断扩大,标准逐年提高。二是积极上争项目资金。大力实施水利建设整治、村道路硬底化建设、农村危房危桥改造、路灯亮化安装等建设工程和农村公益事业以奖代补项目。积极支持城镇污水处理和加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村,推进我镇农村“三清三拆三整治”、垃圾收集长效化管理机制建设。
3.坚持改革创新,规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。继续做好中央耕地地力保护补贴资金核定补贴对象名单、信息整理、录入、上墙公布等工作,耕地保护资金发放数据上报,协助市财政按“一折通”的发放工作。二是加强财政资金监管。政府支出的项目,明确财政支出范围、支出标准和审批程序,同时积极扩大政府采购范围,提高采购资金效益;对财政专项资金做到专款专用。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制,厉行节约,严格控制“五公”经费增长,截至2018年“五公经费”支出共78.07万元,其中会议经费16.26万元,公车运行及维护经费36.48万元,公务接待费支出13.22万元,因公出国(境)费1.92万元,培训经费10.19万元。 一般性财政五公经费支出比上年压减7.6%,为重点项目和民生支出腾出财力空间。
2018年镇财政预算执行情况总体上是好的。支出基本实现了年初目标,收支确保平衡。
但是我们清楚地看到:本镇财政收入总量偏弱,收入结构不尽合理,税源不足,导致财政收入增长受到制约;财政支出增长较快,人员经费的标准不断提高,政府配套数额逐年增大;农村公路硬底化、水利基础设施、镇财政负担明显加重,社会保障范围扩大,低保发放标准提高,精准扶贫、生态宜居美丽乡村文明建设的财政资金投入,收支矛盾比较突出。这些矛盾和问题都需要积极处理和落实。
二、2019年预算草案
2019年,我镇财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,不忘初心、牢记使命。根据《预算法》、《台山市镇级财政管理体制实施方案》的要求和按照镇委镇政府提出的财政收支目标,结合我镇财政工作的实际,遵循“统筹兼顾、厉行节约、量力而行和改革渐进”的原则,扎实推进,确保财政有序、平稳运行。
一般公共预算草案
2019年我镇财政总收入2427.1万元,比去年增加38.41万元,其中一般公共财政预算收入678.56万元,同比增长6%。本级财政总支出2427.1万元。一般公共服务支出:政府相关机构事务支出1201.21万元;党组织经费支出8万元;文化体育与传媒支出10万元;侨务工作经费支出2.5万元;红色宣传工作经费支出10万元;旅游工作经费支出10万元;工会经费支出6万元;三资管理、统计经费支出3万元。人大工作经费支出15万元;党内法规工作经费支出5万元。公共安全支出:消防经费支出12万元;派出所经费支出43万元、安全生产经费支出5万元;食品安全经费支出3万元;综治维稳经费支出25万元;禁毒经费支出10万元;基层司法17万元。科学技术支出16万元;社会保障和就业支出174.91万元;医疗卫生与计划生育支出41.09万元;节能环保支出74.95万元;城乡社区支出173.4万元;农林水支出503.56万元;住房保障支出47.98万元;纪委经费支出3万元;团委经费支出3万元;妇联经费支出3.5万元。
三、2019年财政重点工作任务
为努力做好我镇财政各项工作,完成全年的预算任务,促进本地经济持续、健康发展和社会全面进步,2019年我们要突出抓好以下几个方面的工作:
(一)积极培植税源,不断壮大镇财政实力。采用多种形式加大各项税收政策宣传力度,让依法纳税的观念深入人心。加大对国、地两税部门协调沟通力度。要积极培植税源,把征管摆到重要的位置来抓,进一步加强和改善政府事务,支持、协调企业的经济发展项目。协同依法征税,应收尽收,同时也要严格按照国家的财税政策,采取各种措施对企业的发展进行扶持,给企业创造良好的投资创业环境,要立足我镇本地资源自然优势,提升投资吸引力和竞争力,培植税源,增强后劲。积极协助、支持2019年镇委、镇政府的决策项目建设。
(二)加强财务监督管理,完成各项工作任务。实施财政国库支付管理系统,按新的财政体制要求,钻研业务,规范财政支出。认真严格做好部门预决算,遵循财经纪律,厉行节约,有计划安排资金,既要保证基层组织的运作需要,又要把关各项经费的使用,控制一些不必要的资金支出,特别是控制“五公经费”的支出,2019年预测“五公经费”支出共100万元,其中会议经费16万元,新增公务用车购置18.5万元,公车运行及维护经费34万元,公务接待费支出20万元,因公出国(境)费2万元,培训经费9.5万元。严禁铺张浪费,严格遵守镇财务收入和各项支出制度。
积极配合规划建设部门做好镇、村两级民生基础设施和小型工程的预决算、核算工作,充分发挥建设资金的作用和基础设施的手续完善。
财政所继续配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施,认真抓好专项资金监督管理,做到专款专用,对各种“三农”补贴资金,及时上报数据,及时公布,提高财政工作的服务职能。
(三)加强能力建设,提升财政服务水平。经常性地组织本单位人员认真学习党和国家有关政策和法规,总结经验,取长补短,勤奋好学,提高自身工作能力和业务水平,忠于职责,礼貌待人。保持反对“四风”高压态势,牢固树立“四个意识”,杜绝一切违纪的苗头,履行财政监督和管理的作用,适应新时代,提升财政干部反腐倡廉意识,促进财政工作全面良好发展。
各位代表,2019年财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在镇党委、政府的正确领导及上级相关部门大力支持下,自觉接受镇人大的监督指导,认真听取社会各界的意见建议,团结一致,坚定信心、勇于担当、积极进取、务实创新,为我镇经济社会发展作出积极贡献。
附表1 | |
2019年北陡镇一般公共预算收入表
| |
单位:万元 | |
项 目 |
预算数 |
收入总计 |
2427.1 |
一、本级一般公共预算收入 |
2427.1 |
(一)税收收入 |
678.56 |
增值税 |
|
企业所得税 |
|
个人所得税 |
|
资源税 |
|
城市维护建设税 |
|
房产税 |
|
印花税 |
|
城镇土地使用税 |
|
土地增值税 |
|
(二)上级财政拨款收入 |
1748.64 |
专项收入 |
|
行政事业性收费收入 |
|
附表2 | |
2019年北陡镇一般公共预算支出表
| |
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
一、一般公共服务 |
|
其中:1、政府相关机构事务支出 |
1201.21 |
2、党内组织经费支出 |
8 |
3、党内法规工作经费 |
5 |
4、侨务工作经费支出 |
2.5 |
5、红色宣传经费支出 |
10 |
6、旅游工作经费支出 |
10 |
7、工会经费支出 |
6 |
8、三资管理、统计经费支出 |
3 |
二、人大工作经费支出 |
15 |
三、文化体育与传媒支出 |
10 |
四、公共安全 |
|
其中:1、消防经费支出 |
12 |
2、派出所经费支出 |
43 |
3、安全生产经费支出 |
5 |
4、食品安全经费支出 |
3 |
5、综治维稳经费支出 |
25 |
6、禁毒、打私经费支出 |
10 |
7、基层司法经费支出 |
17 |
五、科学技术支出 |
16 |
六、社会保障和就业支出 |
174.91 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
41.09 |
八、节能环保支出 |
74.95 |
九、城乡社区支出 |
173.4 |
十、农林水事务支出 |
503.56 |
十一、住房保障支出 |
47.98 |
十二、纪委经费支出 |
3 |
十三、团委经费支出 |
3 |
十四、妇联经费支出 |
3.5 |
本级支出小计 |
2427.1 |
附表3 | |
2019年北陡镇“五公经费”预算支出表
| |
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
一、会议经费 |
16 |
二、新增公务用车购置费 |
18.5 |
三、公务车运行及维护费 |
34 |
四、公务接待费 |
20 |
五、因公出国(境)费 |
2 |
六、培训经费 |
9.5 |
本级支出小计 |
100 |
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