广海镇财政所   梅月香

各位代表：

　　我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2023年预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议。

　　一、2023年财政预算执行情况

　　2023年，在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、江门市委“1+6+3”工作安排和台山市委、市政府工作要求，把握新任务、新形势，积极落实财政预算管理新要求，立足拓财源、控支出，精准谋划、保障重点，为我镇经济社会发展提供坚强的财政支撑。

　　（一）收入方面

　　2023年我镇一般预算收入2890.68万元，同比减少6.92%。按照市财政体制，体制内的可支配财力收入2890.68万元；上级补助收入1697.39万元；镇自筹收入169.91万元；其他收入823.37万元；专项债收入9001.81万元；合计14583.16万元。

　　（二）支出方面

　　1.政府办公室及相关机构事务支出2968.89万元，其中：工资奖金津贴2395.52万元；纪检监察工作经费3.26万元；社会综合治理工作经费（含维稳、禁毒和扫黑除恶经费等）84.97万元；应急和安全生产工作经费10.49万元；消防工作经费10.43万元；工会经费28万元；青年团员、妇女儿童经费4.75万元；党建和基层治理工作经费98.89万元；文化、侨务、食品安全、创文和教育等工作经费51.07万元；科技和扶持行业、企业发展经费0.23万元；复退军人服务工作经费40.86万；民兵工作经费3.21万元；征兵工作经费12.74万元；执法工作经费3.04万元；档案管理和保密工作经费0.1万元；网络安全工作经费0.08万元；其他商品和服务支出221.25万元。

　　2.人大工作经费52.90万元，其中：人大工作和建设资金（上级补助支出部分）12.17万元，人大代表建设意见专项资金25.24万元，镇人大财政资金15.49万元。

　　3.公共安全支出66.88万元，其中：行政运行（公安）56.18万元；基层司法业务支出10.7万元。

　　4.社会保障和就业支出705.02万元，其中：行政事业单位离退休支出153.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出227.24万元；机关事业单位职业年金缴费支出118.37万元；其他社会保障和就业支出2.69万元；死亡抚恤43.75万元；高龄津贴支出55.94万元；五保救济金（特困人员护理费）34.73万元；残协工作经费及慰问2.13万元；遗属供养6.5万元；退役优抚人员困难补助及困难党员生活补助10.9万元；双百计划费用49.52万元等。

　　5.医疗卫生与计划生育支出222.27万元，其中：行事单位医疗保障支出49.63万元；公务员医疗补助85.65万元；其他健康生育事务支出12.38万元；防疫支出74.61万元。

　　6.农林水事务支出5348.66万元，其中：扶贫支出17.41万元；农业事业费支出70.55万元；林业事业费支出17.85万元；水利事业费支出（含河长制工作支出）239.34万元；渔业事业费支出4977.23万元，其中台山市广海渔港升级改造和整治维护项目三期4859.1万元，渔获物上岸配套建设工程81.54万元；乡村振兴战略支出26.28万元。

　　7.城区、农村基础设施建设支出3782.99万元。

　　8.农村公路养护支出23.67万元。

　　9.城乡社区环境卫生、节能环保支出290.58万元。

　　10.住房保障支出146.89万元。

　　11.文化旅游体育与传媒支出19.34万元。

　　12.土地开发支出589.19万元。

　　13.其他支出180.5万元。

　　2023年我镇财政总支出14397.78万元，上年结余71.94万元，收支相抵，本年略有结余。

　　（三）“三公”经费及会议费支出决算情况

　　2023年度“三公”经费及会议费等支出共54.56万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.31万元，公务接待费支出16.86万元，会议费支出13.39万元。

　　二、2023年财政主要工作完成情况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，今年以来，面对财政收支矛盾极为突出的困难和挑战，我镇财政认清形势，聚焦抓好收支主业，加强保障民生领域和重点支出，确保财政平稳运行。

　　（一）全力拓宽财力渠道，多管齐下促增收

　　一是完善乡镇卫生费征收管理。根据政策文件按照用户类别调整收费标准，深入摸查更新底册，加强水费收缴全程跟踪监督，多渠道增加非税收入。二是进一步摸清“家底”，梳理低效资产。通过激活空置楼宇、厂房等闲置资源，让“沉睡资源”变成发展优势，进一步提高资源资产使用效益，实现政府收入有效增加；三是加强物业租金收取管理。多办联合理清历史欠缴租金，做到应收尽收，补充财力。四是全力抢抓政策机遇。抓住专项债券政策机遇，2023年全年争取新增地方政府专项债资金9001.81万元，其中台山市农村环境基础设施提档升级建设项目2个子项目201.81万元，台山市广海镇渔港经济区基础设施建设及周边环境整治提升工程17个子项目8800万元，进一步补齐我镇基础设施短板弱项。

　　（二）强化财政支出管理，优化调整支出结构

　　2023年是疫情防控平稳转段后经济恢复发展的一年，国内经济总体回升，但组织财政收入压力依然巨大，为应对财政收支平衡矛盾日益突出的问题，我镇财政贯彻落实“过紧日子”要求，坚持有保有压有调整，优化部门现有支出结构， 在切实保障重点支出、合理保障部门正常运转和履职必要支出的同时，大力压减非急需、非刚性的支出，做实控源头保基本，强化勤俭办事业，竭力保障预算平衡与社会和谐稳定。

　　（三）聚力保障改善民生，共建共享发展成果

　　坚持推动经济建设和改善民生相结合，稳步提高重点保障和改善民生水平，切实提升民生福祉品质成色。一是助力海洋渔港经济建设。继2022年完成渔港升级改造二期工程建设后，2023年我镇财政抓牢渔港经济区建设机遇，抢抓专项债券政策的“窗口期”和项目申报的“黄金期”，多措并举筹集资金，投入专项债资金4859.10万元，全力推动渔港升级改造和整治维护项目三期工程，重点打造水产交易中心，加快完善渔港经济区道路配套，为逐步建造高标准现代化综合性的国家一类渔港提供强有力资金支持。二是不断提升城镇建设品质。以“百千万工程”为契机，我镇切实发挥财政资金合力，积极向上争资争项，拓宽乡村振兴建设资金来源渠道，全面升级海滨北路、海港路等路段配套、落实靖安长安村至环城区边村道路改建、持续开展城区三线整治、路灯亮化、公园打造等项目，提升群众生活品质，共享发展成果，激发城乡发展新活力，为实施“百千万工程”推进乡村振兴提供财力保障。

　　过去的一年里，我们顶住了减收增支的压力，通过全面统筹财力，优化支出结构，保障了全镇财政运行基本平稳。同时，我们也看到，预算执行和财政工作中仍存在着一些困难和问题：财源结构目前仍比较单一，财税收入增长压力增大；刚性支出持续增加，预算执行刚性约束有待加强；财政收支矛盾更加突出，有效保障“三保”压力较大；资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们将继续增强责任感和紧迫感，努力提升财政管理效能，逐步解决问题。

　　三、2024年财政预算（草案）

　　2024年，进一步推进经济回升向好仍面临着挑战,增强财政可持续性、兜牢镇级“三保”底线责任重大，我们将继续细化落实省委“1310”具体部署和江门市委“1+6+3”工作安排，突出重点，把握关键，坚定信心，勠力同心确保全年预期目标圆满实现。

　　（一）收入方面

　　2024年我镇一般公共预算收入计划为3122万元；按照市财政体制，可支配财力收入3122万元；上级补助收入1800万元；镇自筹收入200万元；其他收入800万元，专项债收入20000万元；预计收入合计25922万元。

　　（二）支出方面

　　1.政府办公室及相关机构事务支出3076万元，其中：工资奖金津贴2400万元；纪检监察工作经费5万元；社会综合治理工作经费（含维稳、禁毒和扫黑除恶经费等）100万元；应急和安全生产工作经费40万元；消防工作经费15万元；工会经费40万元；青年团员、妇女儿童经费5万元；党建和基层治理工作经费130万元；文化、侨务、食品安全、创文和教育等工作经费55万元；科技和扶持行业、企业发展经费2万元；复退军人服务工作经费40万；征兵工作经费20万元；民兵工作经费10万元（其中体检费2万元；政审费1万元；装备征储费2万元；应急抢险费2万元；MB连部正规化建设费3万元）；基层武装部正规化建设经费2万元；档案管理和保密工作经费2万元；网络安全工作经费5万元；执法工作经费5万元等。

　　2.人大工作经费65万元，其中：镇财政资金10万元，专项资金55万元。

　　3.公共安全支出100万元。

　　4.社会保障和就业支出700万元。

　　5.卫生健康支出220万元。

　　6.农林水事务支出15370万元（含渔港建设专项债券项目）。

　　7.城乡社区建设支出5000万元（含专项债券项目）。

　　8.农村公路养护支出30万元。

　　9.城乡社区环境卫生、节能环保支出400万元。

　　10.住房保障支出200万元。

　　11.文化旅游体育与传媒支出50万元。

　　12.土地开发支出200万元。

　　13.其他支出500万元（含利息支出）。

　　2024年我镇财政预算支出共25911万元。结合上年结余情况，收支相抵，略有结余。

　　（三）“三公”经费及会议费预算情况

　　2024年度“三公”经费及会议费支出66万元，其中：因公出国（境）费支出3万元；公务用车购置及运行维护费支出26万元，公务接待费支出23万元，会议费支出14万元。

　　四、完成2024年财政预算任务的措施

　　各位代表，按照2024年全镇工作目标和财政预算草案计划的需要，结合我镇社会发展的实际情况，2024年将统筹做好各项财政工作：

　　（一）用好政策空间，抓牢向上争资争项

　　抓好政策机遇，树立争资争项意识。加强重点工作和专项资金政策研究解读，与上级做好沟通衔接，加强联动协作，充分反映问题，及时获取最新的政策信息和工作指导，缓解本级财政压力；会同各部门深挖梳理镇级重点项目，做实做细项目储备，积极筹划，迅速跟进对接，确保各项工作高起点谋划、高标准推进、高质量落实。

　　（二）强化财政资金统筹，着力保障重点支出

　　进一步加强镇政府自筹收入、专项债券、上级补助和存量资金的统筹使用，坚决把保障重点支出贯穿支出全流程各方面，依法依规统筹财力，精准精细调度资金，把保障刚性支出和重点领域作为预算安排的首要任务，突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保财政可持续。

　　（三）强化预算绩效管理，促进资金提质增效

　　坚持以绩效为导向的财政预算管理，全力向管理要效益，强化资金追踪问效，对项目的重要性、必要性和可行性等进行综合考量，从源头上拧紧预算“总开关”，使有限的资金发挥更大效益；抓好资金评价及监管，加强风险防范，做好债券还本付息工作，牢牢守住政府债务风险底线。

　　各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好2024年的财政工作任务艰巨。我们将坚持不懈围绕高质量发展首要任务，加大开源节流力度和资源统筹整合，向内挖潜与向外借力，乘势而上，攻坚克难，在广海经济社会高质量发展中展现财政担当。

　　五、预算草案报表

　　（一）2024年收入支出预算总表

　　（二）2024年一般公共预算“三公”经费预算表

表1

2024年收入支出预算总表

单位：台山市广海镇人民政府                                                                                                                                  单位：万元

表2

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：台山市广海镇人民政府                                           单位：万元