各位代表:

　　 受镇人民政府委托，将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案向大会作书面报告，请予审议。同时，并请列席人员提出宝贵意见。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的关心、监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全年财政收入目标，挖掘财政增收潜力，紧抓收入组织工作，牢固树立政府过紧日子思想，优化财政支出结构，全力保障重点支出，为促进我镇经济发展、维护社会稳定、公共基础设施建设等方面提供了有力的财力支持，有效推动了全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。

　　（一）财政预算收入完成情况：

　　1.2022年一般公共预算收入为6799万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）3512万元，按可比口径计算，同比增长12%，按市财政体制，2022年返还我镇体制内的可支配财力收入实为3512万元；（2）上级补助收入2683万元；（3）其它收入604万元。

　　2.政府性基金预算收入3437万元（其中专项债券收入795万元）。

　　3.国有资本经营预算收入25万元。

　　以上三项收入合计10261万元。

　　（二）财政预算支出完成情况：

　　2022年我镇支出总额为10258万元，其中一般公共预算支出6799万元，政府性基金预算支出3437万元，国有资本经营支出22万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出2736万元（人大工作经费支出29万元）。

　　2.公共安全支出127万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出14万元。

　　4.社会保障和就业支出643万元。

　　5.卫生健康支出345万元。

　　6.节能环保支出129万元。

　　7.农林水支出1594万元。

　　8.城乡社区支出3069万元。

　　9.交通运输支出112万元。

　　10.住房保障支出157万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出126万元。

　　12.教育支出2万元。

　　13.专项债券支出795万元。

　　14.专项债券付息支出12万元。

　　15.转移性支付182万元（非税收入上缴国库）。

　　16.其他支出215万元。

　　合计支出10258万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2705万元，其中：

　　（1）基本工资371万元；

　　（2）津贴补贴707万元；

　　（3）奖金395万元；

　　（4）绩效工资84万元；

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费140万元；

　　（6）职业年金缴费70万元；

　　（7）职工基本医疗保险缴费55万元；

　　（6）公务员医疗补助缴费51万元；

　　（7）其他社会保障缴费106万元；

　　（8）住房公积金152万元；

　　（9）其他工资福利支出574万元。

　　2.商品和服务支出1437万元，其中：

　　（1）“三公”经费及会议费104万元：①会议费18万元，②公务用车购置与运行费49万元，③公务接待费37万元，④因公出国（境）费0万元；

　　（2）办公费302万元（其中下拨派出所办公费45万元，下拨村委会办公经费180万元）；

　　（3）印刷费1万元；

　　（4）手续费1万元；

　　（5）水电费63万元；

　　（6）邮电费23万元；

　　（7）差旅费6万元；

　　（8）维修（护）费98万元；

　　（9）租赁费82万元；

　　（10）培训费1万元；

　　（11）劳务费193万元（其中垃圾清运费114万元,乡村道养护费28万元，河道保洁费7万元，创文保洁费9万元）；

　　（12）委托业务费390万元；

　　（13）工会经费13万元；

　　（14）其他交通费用46万元；

　　（15）税金及附加费用13万元；

　　（16）咨询费10万元；

　　（17）其他商品及服务支出91万元。

　　3.对个人和家庭的补助975万元，其中：

　　（1）退休费161万元；

　　（2）抚恤金20万元；

　　（3）生活补助564万元[其中①村（居）委会235万元，其中村（居）委会两委干部工资绩效补贴42万元，村（居）委会社保费113万元，村保洁员补助74万元；②民政类87万元，其中高龄津贴48万元；③遗属供养款5万元；④60周岁及以上农村籍退役士兵老年补助款50万元];

　　（4）个人农业生产补贴168万元。

　　（5）救济费62万元[其中特困户护理费51万元]。

　　4.资本性支出4211万元，其中：

　　（1）房屋建筑物购建71万元（其中村卫生站建设33万元）；

　　（2）办公设备购置20万元；

　　（3）基础设施建设1860万元；

　　（4）大型修缮142万元；

　　（5）土地征迁补偿和安置支出2064万元；

　　（6）地上附着物和青苗补偿54万元。

　　5.对企业补助333万元。

　　6.专项债券利息支出12万元。

　　7.其他支出585万元。

　　合计支出10258万元。

　　2022年收支情况为结余3万元。

　　二、2023年财政预算草案

　　2023年预算编制和财政工作的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照镇党委、政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，扎实做好“三保”工作，着力提高预算保障能力和管理水平。坚持“过紧日子”思想，进一步优化收支结构，统筹财力，增强重点项目、重点工作财力保障，全力支持全镇经济社会发展以及保障和改善民生。现对2023年镇财政预算作如下安排：

　　（一）财政预算收入预计情况：

　　1.2023年一般公共预算收入为7875万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）3757万元，按可比口径计算，同比增长7%，按市财政体制，2023年返还我镇体制内的可支配财力收入实为3757万元；（2）上级补助收入2518万元；（3）非税收入1000万元；（4）其它收入600万元。

　　2.政府性基金预算收入13300万元（地方政府专项债券收入）。

　　3.国有资本经营预算收入25万元。

　　以上三项收入合计21200万元。

　　（二）财政预算预计支出情况：

　　2023年我镇支出总额为21200万元，其中一般公共预算支出7875万元，政府性基金预算支出13300万元，国有资本经营支出25万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出3041万元。

　　2.公共安全支出300万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出44万元。

　　4.社会保障和就业支出680万元。

　　5.卫生健康支出168万元。

　　6.节能环保支出150万元。

　　7.农林水支出1600万元。

　　8.城乡社区支出1000万元。

　　9.交通运输支出150万元。

　　10.住房保障支出200万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出130万元。

　　12.教育支出37万元。

　　13.专项债券支出13300万元。

　　14.专项债券付息支出250万元。

　　16.其他支出150万元。

　　合计支出21200万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出3023万元，其中：

　　（1）基本工资400万元；

　　（2）津贴补贴750万元；

　　（3）奖金550万元；

　　（4）绩效工资90万元；

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费180万元；

　　（6）职业年金缴费75万元；

　　（7）职工基本医疗保险缴费60万元；

　　（6）公务员医疗补助缴费50万元；

　　（7）其他社会保障缴费108万元；

　　（8）住房公积金160万元；

　　（9）其他工资福利支出600万元。

　　2.商品和服务支出1634万元，其中：

　　（1）“三公”经费及会议费85万元：①会议费17万元，②公务用车购置与运行费32万元，③公务接待费36万元，④因公出国（境）费0万元；

　　（2）办公费330万元（其中下拨派出所办公费50万元）；

　　（3）印刷费2万元；

　　（4）手续费1万元；

　　（5）水电费70万元；

　　（6）邮电费30万元；

　　（7）差旅费6万元；

　　（8）维修（护）费80万元；

　　（9）租赁费80万元；

　　（10）培训费2万元；

　　（11）劳务费350万元（其中垃圾清运费150万元,乡村道养护费36万元，河道保洁费100万元，创文保洁费10万元）；

　　（12）委托业务费400万元；

　　（13）工会经费60万元；

　　（14）其他交通费用30万元；

　　（15）税金及附加费用13万元；

　　（16）咨询费10万元；

　　（17）其他商品及服务支出85万元。

　　3.对个人和家庭的补助1110万元，其中：

　　（1）退休费170万元；

　　（2）抚恤金20万元；

　　（3）生活补助680万元[其中①村（居）委会315万元，其中村（居）委会两委干部工资绩效补贴45万元，村（居）委会社保费120万元，村保洁员补助144万元；②民政类90万元，其中高龄津贴50万元；③遗属供养款5万元；④60周岁及以上农村籍退役士兵老年补助款50万元];

　　（4）个人农业生产补贴170万元。

　　（5）救济费70万元。

　　4.资本性支出14683万元，其中：

　　（1）房屋建筑物购建120万元；

　　（2）办公设备购置60万元；

　　（3）基础设施建设14363万元（其中专项债券支出13300万元）；

　　（4）大型修缮140万元；

　　5.专项债券利息支出250万元。

　　6.其他支出500万元。

　　合计支出21200万元。

　　以上2023年预计支出总额中包括：

　　1.人大工作经费支出72万元（其中专项支出57万元）；

　　2.武装工作经费支出81.30万元（其中征兵开支36万元、慰问现役军人家属4.2万元、民兵体检费1.8万元、民兵政审费0.3万元、民兵装备征储费1万元、民兵应急抢险费2万元、民兵连正规化建设费3万元、民兵基层武装部正规化建设费5万元、退伍军人开支15万元、退伍军人服务站建设经费5万元及慰问经费8万）；

　　3.文化和旅游经费支出27万元；

　　4.体育事业经费支出17万元；

　　5.卫生健康经费支出150万元；

　　6.食品安全经费支出18万元；

　　7.统战侨务事务经费支出5万元；

　　8.综合治理、禁毒、公检法经费支出300万元（其中综治中心建设85万元、公益创投服务30万元、禁毒工作经费38万元、维稳经费20万元、法律顾问经费2万元）;

　　9.招商引资经费支出30万元。

　　三、2023年工作重点

　　（一）大力培植财源，推进高质量经济发展。加大招商引资及优惠政策兑现力度，发展实体经济，巩固主体税源，培育后续财源，进一步优化收入结构，促进财税健康可持续发展。强化惠企政策落实，落实退税缓税减税降费政策，推动稳经济一揽子政策措施全面落地，切实为企业纾困解难。

　　（二）科学调度资金，保障重大重点支出。全力确保基本支出，对年初预算安排的“三保”及其他刚性支出足额保障，不留缺口。积极落实推进民生工程支出，积极支持圩镇基础设施提升、污水处理、农村公路等民生重点项目支出，确保镇委、镇政府民生实事各项部署落实到位。

　　（三）强化精细管理，深化预算管理。牢固树立过“紧日子”思想，加强“三公”经费管理，努力挖掘节支潜力，提高资金使用效率。严格预算编制与执行，实行定员定额管理的基本支出预算，细化项目支出预算编制，建立预算编制与预算执行的有效衔接机制，提升预算执行效率。

　　各位代表，新的一年，在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，在全镇各单位、各企业和全镇人民的大力支持下，坚定信心，创新发展，努力完成全年收支任务，为冲蒌经济社会高质量发展发挥应有的作用。