—— 在广海镇第十七届人民代表大会第四次会议上

　　梅 月 香

各位代表：

　　我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2022年预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，锐意进取、攻坚克难，坚持稳中求进工作总基调，落实好“积极的财政政策要加力提效”的要求，全力组织财税收入，科学统筹财政资源、聚力保障重点支出、提前储备谋划项目，为我镇经济社会健康发展提供重要保障。

　　（一）收入方面

　　由于疫情的反复及收支矛盾的叠加影响，2022年我镇一般预算收入3105.58万元，同比减少11.29%。按照市财政体制，体制内的可支配财力收入3105.58万元；上级补助收入2164.72万元；镇自筹收入138.64万元；其他收入736.10万元；专项债券资金收入3926万元；合计10071.04万元，完成预算99.11%。

　　（二）支出方面

　　1.政府办公室及相关机构事务支出2916.59万元，其中：工资奖金津贴2187.03万元；纪检监察工作经费7.13万元；维稳工作经费97.98万元；禁毒工作经费4.79万元；扫黑除恶工作经费11.62万元；应急和安全生产工作经费43.89万元；消防工作经费9.85万元；工会经费28万元；青年团员、妇女儿童经费4.98万元；党建和基层治理工作经费135.48万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费41.22万元；科技和扶持行业、企业发展经费0.2万元；复退军人服务工作经费33.83万元；民兵征兵工作经费18.16万元；档案管理和保密工作经费0.22万元；其他商品和服务支出292.3万元。

　　2.人大工作经费40.89万元。

　　3.公共安全支出119.73万元，其中：行政运行（公安）116.1万元；基层司法业务支出3.63万元。

　　4.社会保障和就业支出548.66万元，其中：行政事业单位离退休支出180.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出134.30万元；机关事业单位职业年金缴费支出67.14万元；其他社会保障和就业支出1.11万元；死亡抚恤6.99万元；高龄津贴支出59.47万元；社会救济对象临时补助1.30万元；五保救济金（特困人员护理费）30.35万元；残协工作经费及慰问2.34万元；遗属供养7.66万元；退役优抚人员困难补助及困难党员生活补助13.13万元；双百计划费用44.19万元等。

　　5.医疗卫生与计划生育支出237.39万元，其中：行事单位医疗保障支出56.66万元；公务员医疗补助67.08万元；其他健康生育事务支出4.59万元；防疫支出109.06万元。

　　6.农林水事务支出3502.51万元，其中：扶贫支出39.11万元；农业事业费支出483.58万元；林业事业费支出14.18万元；水利事业费支出（含河长制工作支出）909.70万元；渔业事业费支出1824.81万元，其中台山市广海渔港升级改造和整治维护项目二期1800万元；乡村振兴战略支出231.13万元。

　　7.城区、农村基础设施建设支出2169万元。

　　8.农村公路养护支出24.74万元。

　　9.城乡社区环境卫生、节能环保支出289.54万元。

　　10.住房保障支出147.58万元。

　　11.文化旅游体育与传媒支出52.11万元。

　　12.其他支出390.37万元。

　　2022年我镇财政总支出10439.11万元，完成预算102.75%。上年结余440.59万元，收支相抵，本年略有结余。

　　（三）“三公”经费及会议费支出决算情况

　　2022年度“三公”经费及会议费等支出共56.3万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.7万元，公务接待费支出24.5万元，会议费支出12.1万元。

　　二、2022年财政主要工作完成情况

　　2022年以来，面对疫情反复、国内外环境等因素不利影响，我镇财政始终坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实党的二十大精神，加大开源节流力度和资源统筹整合，切实扛起稳住经济基本盘的财政责任，增强保基层运转能力。   

　　（一）落实“过紧日子”要求，兜牢三保底线

　　立足主责主业，抓好财政收入组织工作，多渠道挖掘税源，谋划组织好非税收入；多方筹措，加强新增债券项目谋划，积极争取地方政府专项债券和上级补助资金，加强财力统筹，保障基层运转；认清形势，严把预算支出关口，坚持量入为出、有保有压的原则，优先保障“三保”支出，严控一般性支出和非急需、非刚性等支出，科学合理安排支出规模，兜牢兜实基层“三保”底线。

　　（二）聚焦民生福祉，助力宜居城镇建设

　　优化财政支出结构，把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，推动区域发展提质增效。乡村振兴战略深推进，落实上级涉农转移支付资金，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，为农村基础设施建设、生产设施配套、人居环境整治等乡村建设项目提供资金支持。农村城乡品质再提升，通过升级改造城区道路、完善污水管网建设、推进路灯“亮化工程”、打造口袋公园、升级改造渔港二期项目等民生工程，集中资源进行全方位“改造”，提升群众生活品质，打造更为宜居、宜业的生产、生活环境。生态环境保护有成效，结合新农村建设，统筹资金助力水库维修养护、农村雨污分流、河道管护、渠道清淤、烽火角水系清漂等综合整治，逐步改善农村生态环境。疫情防控精准守健康，围绕疫情期间重点工作开展需求，实现疫情防控经费保障到位，助力精准高效守护群众健康。

　　一年来，我镇财政预算执行情况良好，但在发展中也存在着一些矛盾和问题：财源结构目前仍比较单一；财政收支矛盾突出，“六保”等刚性支出不断增加；预算绩效管理有待进一步纵向深入，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将继续增强责任感和紧迫感，努力提升财政政策效能，逐步解决问题。

　　三、2023年财政预算（草案）

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抓紧“双区”建设重大机遇，坚决落实省委“1+1+9”最新工作部署、江门市委“1+6+3”工作安排以及市委、市政府工作要求，实施更加积极有为的财政政策，推动全镇经济平稳健康发展。

　　（一）收入方面

　　2023年我镇一般公共预算收入计划为3100万元；按照市财政体制，可支配财力收入3100万元；上级补助收入2900万元；镇自筹收入500万元；其他收入1000万元，专项债券资金收入9600万元；预计收入合计17100万元。

　　（二）支出方面

　　1.政府办公室及相关机构事务支出3000万元，其中：工资奖金津贴2250万元；纪检监察工作经费7万元；维稳工作经费100万元；禁毒工作10万；扫黑除恶工作经费15万元；应急和安全生产工作经费50万元；消防工作经费10万元；工会经费40万元；青年团员、妇女儿童经费5万元；党建和基层治理工作经费130万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费45万元；科技和扶持行业、企业发展经费2万元；复退军人服务工作经费35万；征兵工作经费20万元；民兵工作经费5万元（其中体检费1万元；政审费0.5万元；装备征储费1.5万元；应急抢险费1万元；MB连部正规化建设费1万元）；基层武装部正规化建设经费2万元；档案管理和保密工作经费2万元；网络安全工作经费10万元；执法工作经费5万元等。

　　2.人大工作经费50万元（专项工作经费25.46万元）。

　　3.公共安全支出125万元。

　　4.社会保障和就业支出570万元。

　　5.医疗卫生健康防疫支出180万元。

　　6.农林水事务支出6500万元（含渔港建设专项债券项目）。

　　7.城乡社区建设支出4500万元（含专项债券项目）。

　　8.农村公路养护支出30万元。

　　9.城乡社区环境卫生、节能环保支出400万元。

　　10.住房保障支出200万元。

　　11.文化旅游体育与传媒支出55万元。

　　12.土地开发支出300万元。

　　13.其他支出800万元。

　　2023年我镇财政预算支出共16710万元。结合上年结余情况，收支相抵，略有结余。

　　（三）“三公”经费及会议费预算情况

　　2023年度“三公”经费及会议费支出78万元，其中：因公出国（境）费支出3万元；公务用车购置及运行维护费支出38万元，公务接待费支出24万元，会议费支出13万元。

　　四、完成2023年财政预算任务的措施

　　各位代表，按照2023年全镇工作目标和财政预算草案计划的需要，结合我镇社会发展的实际情况，2023年我镇财政各项工作着重抓好以下几方面：

　　（一）积极探索挖潜税源，力促财政增收

　　继续细化工作措施，进一步摸清“家底”，积极探索实践新思路，多渠道、多方式盘活资产资源，平衡优化非税收入的内在结构，延伸拓展矿产资源出让、河道采砂及河道疏浚物所得、乡镇土地出让等收入征管，确保财税收入合理稳定增长。

　　（二）加强预算执行管理 ，提高财政资金绩效

　　坚持统筹的理念，深入谋划预算编制工作，结合本镇实际，加强资源资金统筹，科学精准安排收支预算，促进财政资金提质增效；进一步实施预算绩效管理，做实绩效运行监控，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量，使有限的资金发挥更大效益；抓好资金评价及监管，强化风险防范，做好债券还本付息工作，切实把政府债务和资金风险关进笼子里。

　　（三）多点发力多方谋划，激活发展新动能

　　多措并举，借助上级扶持政策，最大限度激活经济发展新动能。积极配合抓好招商引资，盘活大沙工业区旁边用地，加快大沙工业园区产业转型，推动产业提质升级，提升经济实力；深耕海洋渔港经济，用好用活专项债资金，重点谋划推动广海渔港升级改造三期工程，大力打造水产交易中心，加快推进渔港经济区道路配套项目（一期）建设等工程，推动广海渔港经济区核心广海渔港建设；共享发展成果激发新活力，继续谋划推进国道、村道等基础设施建设，开展城区三线整治、路灯亮化、公园打造等项目，提升群众生活品质，激发城乡发展新活力。

　　各位代表，2023年我们将持续从党的二十大报告中汲取奋进力量，把握发展大势，抢抓重大机遇，踔厉奋发、笃行不怠，以新担当、新作为，切实推动新一年财政工作提质强效，为广海经济社会高质量发展奉献财政力量。

　　五、 预算草案报表

　　（一）2023年收入支出预算总表

　　（二）2023年一般公共预算“三公”经费预算表

　表2

　　2023年一般公共预算“三公”经费预算表

　　单位：台山市广海镇人民政府                                           单位：万元