--在2021年3月9日白沙镇第十六届

　　人民代表大会第十三次会议上

　　白沙镇副镇长 马健平

各位代表:

　　我受白沙镇人民政府的委托，向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

　　一、2020年财政预算执行情况

　　2020年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督和支持下，紧紧围绕年度任务目标，2020年是充满挑战的一年，需要进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，牢固树立战疫情和稳经济“两手抓、两促进”的政策导向，积极应对困难复杂的财政收支形势，积极培植新兴税源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著成效，实现了超额完成财税任务目标。现将财政收入和预算执行情况汇报如下：

　　（一）财政收入情况

　　2020年财政总收入7447.06万元，其中：

　　1、一般预算收入4350.10万元，完成年度预算的105.00%；

　　2、上级补助收入及返还收入944.21万元；

　　3、专项资金收入2043.56万元；

　　4、其他收入39.19万元；

　　上年结转70.00万元。

　　（二）财政预算支出执行情况

　　2020年全镇财政总支出实现7383.56万元，完成年度预算的82.63%，其中：

　　1、人员工资福利支出1566.37万元，完成年度预算87.02%；

　　2、选聘生村官支出53.97万元（其中专项资金26.98万元），完成年度预算83.03%；

　　3、公、法、司支出58.42万元（其中专项资金27.26万元），完成年度预算104.32%；

　　4、人口计划生育与医疗卫生支出31.43万元，完成年度预算41.91%；

　　5、综治信访维稳支出90.44万元（其中专项资金52.27万元），完成年度预算73.53%；

　　6、禁毒工作开支8.77万元，完成年度预算97.44%；

　　7、食品安全监督支出28.86万元，完成年度预算68.71%；

　　8、消防和安全生产支出26.53万元，完成年度预算94.75%；

　　9、纪委经费支出2.44万元，完成年度预算81.33%；
    10、教育、文化、体育、科技和传媒支出54.96万元，完成年度预算98.14%；

　　11、农林水事务支出53.45万元（其中专项资金27.78万元），完成年度预算104.80%；

　　12、城乡社区事务支出71.36万元，完成年度预算99.11%；

　　13、水电费56.19万元，完成年度预算96.88%；

　　14、邮电费24.19万元，完成年度预算109.95%；

　　15、干部培训、普法教育经费支出2.50万元，完成年度预算62.50%；

　　16、差旅费3.40万元，完成年度预算68.00%；

　　17、会议费14.14万元，完成年度预算74.42%；

　　 18、公务接待费14.99万元，完成年度预算74.95%；

　　19、公务用车运行维护费15.92万元，完成年度预算79.60%；

　　20、公务用车购置费19.22万元；完成年度预算96.10%；

　　21、征兵及民兵训练等12.07万元，完成年度预算44.70%；

　　22、村委会干部岗位补贴10.68万元；完成年度预算106.80%；

　　23、退休人员支出175.92万元，完成年度预算73.30%；

　　24、高龄补助(80岁以上)支出83.61万元（其中专项资金83.61万元），完成年度预算99.54%；

　　25、社会救济、优抚金及生活补贴511.51万元（其中专项支出91.68万元），完成年度预算96.51%；

　　26、扶贫经费支出76.47万元（其中专项资金50.84万元），完成年度预算104.75%；

　　27、住房公积金180.17万元，完成年度预算112.61%；

　　28、住房维修基金287.05万元，完成年度预算108.32%；

　　29、乡镇岗位补贴支出84.82万元，完成年度预算96.39%；

　　30、镇村干部及职工社会保障缴款支出164.44万元，完成年度预算114.19%；

　　31、民生工程支出2135.05万元（其中专项资金856.79万元），完成年度预算71.17%；

　　32、清还债务兑付集资款19.25万元，完成年度预算74.04%；

　　33、人大经费支出52.95万元（其中专项资金52.73万元），完成年度预算61.57%；

　　34、妇联经费支出3.58万元（其中专项资金1.60万元），完成年度预算89.50%；

　　35、侨务工作支出0.20万元，完成年度预算6.67%；

　　36、党建、党校及驻点经费等支出151.88万元（其中专项资金151.88万元），完成年度预算89.34%；

　　37、河长制经费支出175.17万元（其中专项资金145.86万元），完成年度预算93.18%；

　　38、生活垃圾收集、绿化养护费支出161.76万元（其中专项资金80.88万元），完成年度预算101.10%；

　　39、乡村振兴三清三拆工作经费支出532.00万元（其中专项资金532.00万元），完成年度预算70.93%；

　　40、非洲猪瘟及无害化经费支出22.81万元（其中专项资金22.81万元），完成年度预算76.03%；

　　41、退役军人事务支出77.75万元（其中专项资金77.75万元），完成年度预算94.82%；

　　42、疫情防控工作经费119.87万元（其中专项资金62.97万元），完成年度预算149.84%；

　　43、共青团经费支出3.17万元（其中专项资金3.17万元）；

　　44、待核拨经费支出77.42万元，完成年度预算77.42%；

　　43、其他支出66.41万元，完成年度预算75.47%。

　　（三）预算结存情况

　　收支相抵后结余63.50万元。

　　各位代表，2020年按照“六稳”“六保”的总体要求，严格预算约束，严控 “三公经费”支出和一般性支出。年度预算执行中进一步压缩非急需、非刚性支出，从严控制新增支出项目，节省的资金坚持“三保”“六保”优先，支持疫情防控和促进经济社会发展。

　　二、2021年财政预算草案

　　根据台山市财政体制，结合镇实际、年初预算、预算调整对2021年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算

　　2021年一般预算收入4500.00万元，预计增长3.45%。

　　（二）支出预算

　　按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2021年一般预算支出安排7615万元。

　　主要安排是：

　　1、人员工资福利支出1600.00万元；

　　2、选聘生村官支出54.00万元；

　　3、公、法、司支出60.00万元；
    4、人口计划生育与医疗卫生支出32万元；
    5、综治信访维稳支出100万元；

　　6、禁毒工作开支9.00万元；

　　7、食品安全监督支出30.00万元；

　　8、消防和安全生产支出28.00万元；

　　9、纪委经费支出3.00万元；

　　10、教育、文化、体育、科技和传媒支出56.00万元；
    11、农林水事务支出55.00万元；

　　12、城乡社区事务支出72.00万元；

　　13、水电费58.00万元；

　　14、邮电费25.00万元；

　　15、干部培训、普法教育经费支出4.00万元；

　　16、差旅费5.00万元；

　　17、会议费15.00万元；

　　18、公务接待费15.00万元；

　　19、公务用车运行维护费16.00万元；

　　20、公务用车购置费20.00万元；

　　21、征兵及民兵训练等24.00万元；

　　22、村委会干部岗位补贴11.00万元；

　　23、退休人员支出180.00万元；

　　24、高龄补助(80岁以上)84.00万元；

　　25、社会救济、优抚金及生活补贴530.00万元；

　　26、扶贫经费支出80.00万元；

　　27、住房公积金190.00万元；

　　28、住房维修基金290.00万元；

　　29、乡镇基层岗位补贴88.00万元；

　　30、镇村干部及职工社会保障缴款支出165.00万元；

　　31、民生工程支出2200.00万元；
    32、清还债务兑付集资款20.00万元；

　　33、人大经费支出60.00万元；

　　34、妇联经费支出4.00万元；

　　35、侨务工作支出1.00万元；

　　36、党建、党校及驻点经费等支出150.00万元；

　　37、河长制经费支出176.00万元；

　　38、生活垃圾收集、绿化养护费支出162.00万元；

　　39、乡村振兴三清三拆工作经费支出500.00万元；

　　40、非洲猪瘟及无害化经费支出20.00万元；

　　退役军人事务支出80.00万元；

　　41、疫情防控工作经费100.00万元；

　　42、干部职工伙食费补助58.00万元；

　　43、干部体检费12.00万元

　　44、共青团经费支出3.00万元

　　45、待核拨经费支出100.00万元

　　46、其他支出70.00万元。
    （三）平衡情况。

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2021年将继续加强库款检测分析，跟踪及预判全年预算收入，科学统筹全镇自有财力，强化预算执行管理工作，坚决兜住“三保”支出底线。

　　以上报告完毕，请予审议。