各位代表：

       我受端芬镇人民政府委托，向大会报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

       一、2020年财政预算执行情况

       2020年，我镇财政年度收入共3344万元，比上年3468万元减少124万元，同比下降3.57%；税收收入1797万元，比上年度1791万元增加6万元，同比增长0.34%。本年收支平衡，无节余。

       （一）财政收入情况。

       总收入3344万元,其中：

       1.税收收入1797万元，同比增长0.34%；

       2.上级下拨镇级运作经费（含薄弱镇补助）：382万元；

       3.上级下拨各项专款补贴：1162万元；

       4.上年结转及其它：3万元。

       （二）财政支出情况。

       总支出3344万元，其中：

       1.人员支出（工资福利）1776万元；

       2.事权支出（农村管区干部报酬、村务监督委员岗位补贴、低保、五保等）230万元；

       3.三公经费和会议费80万元；

       4.征兵及民兵训练、优抚、退役军人慰问等14万元；退役军人服务保障体系建设经费5万元；

       5.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）120万元；

       6.计生经费39万元；

       7.民生基础设施建设费165万元；

       8.教育、文化、体育工作经费45万元；

       9.政策性奖励332万元；

       10.河长制工作经费5万元；

       11.农产品检测工作经费5万元；

       12.干部培训、普法教育经费5万元；

       13.设备购置费10万元；

       14.修缮费15万元；

       15.综治信访维稳经费（含派出所经费）65万元；

       16.安全生产、食品安全、打假工作经费15万元；

       17.消防安全工作经费15万元；

       18.旅游开发工作经费10万元；

       19.应急工作经费5万元；

       20.工青妇工作经费5万元；

       21.人大工作经费43万元；

       22.环卫、农村垃圾、城镇绿化经费198万元；

       23.“两新”党组织经费及党建经费45万元；

       24.小组长岗位补贴65万元；

       25.工会经费27万；

       26.其他开支5万元。

       二、2020年财政工作开展情况

       （一）攻坚克难，全力组织税收收入。

       由于我镇是农业大镇，工业和第三产业十分薄弱，没有固定的大型支柱企业，税收少，税收任务完成难度大，尤其在面对疫情防控常态化的新形势下，一是我镇以挖潜堵漏为抓手，以优化服务为保障，与税务部门互通信息，实时了解组织收入情况，加强对组织收入工作的统筹、监督和指导。二是财税部门定期进行沟通，研判财税收入形势，动态掌握经济财政运行变化及政策调整等因素，提高组织收入的预见性和可控性。三是协助税务部门强化税源管理，努力挖潜增收，发挥好重点税种、重点企业对税收增长的支撑和带动作用，实现应收尽收。今年市政府下达我镇全年财政收入目标为1955万元，我镇累计完成财税入库1797万元，完成当期目标任务数的91.92%。

       （二）优化财政，全力确保刚性支出。

       在当前财政艰难的时刻，财政所一切开支严格按照“量入为出，在保有压”的原则，大力压缩非工资性支出，确保人员经费、民政优抚、村（居）民小组长岗位补贴、村务监督委员岗位补贴、环卫工人工资等各项法定支出。严格限制三公经费开支，对办公费、会议费、招待费等进行压缩超过10%，尽全力确保政府的正常运转支出。

       （三）多措并举，有效保障社会民生。

       财政所继续认真落实各项惠民、惠民政策，坚持把财政支农、惠民和推进精准扶贫及公共服务均等化等工作摆在重要位置，落实涉农补贴及民政扶助政策，按时足额拨付各类奖补资金，提高干部群众积极性。

       1.保障和改善民生。申请年度农耕补贴11586户，共发放补贴546.27万元；发放退役士兵补贴6200人次，共发放金额57万元；发放高龄老人补贴100.17万元。全年各项民生实事资金保障到位。以基本公共服务均等化为抓手，把保障和改善民生作为财政发展的出发点和落脚点，持续推进基本公共服务均等化、基层党建、隆文红色教育基地和乡村振兴综合性工作。大力支持塘头村、海阳村等生态宜居美丽乡村建设。

       2.支持基础设施建设。做四好农村路建设的财政拨款工作，支持乡村道路硬底化建设，保障民众出行安全，市级及本级资金共投入1443万元。推动牛山（泡步）输变电站的建设共发放占地补偿资金242.07万元。保障三清三拆三整治工作顺利进展，共拨付资金231.9万元。

       3.各类救助资金及时足额发放。如困难党员慰问、五保供养款、残疾人保障金、医疗救助金等每月都在收到上级拨款后及时转拨到镇相关部门做好拨付工作。

       （四）加强监管，增强财政管理效能。

       1.规范国库集中支付管理。全年共办理财政国库集中支付业务646笔，办理支付总金额2017.98万元。其中直接支付46笔，总金额127.05万元；授权支付600笔，总金额1890.93万元。公务卡支付91笔，总金额20.19万元。全面建立“责任明确、管理规范、流程优化、运行高效、监管有力”的国库集中支付运行模式，明确财政直接支付范围，规范财政授权支付范围，加强现金管理规定，严格执行《现金管理暂行条例》和财政有关规定，严格现金结算。

       2.完善政府采购监管。今年全镇采购单位申报办理政府采购计划47单，计划总金额为169万元;坚持“没报采购预算不予办理采购手续”的原则，认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法规文件，有序合规地开展政府采购项目计划及备案审核。

       （五）认真完成镇委、镇政府交办的各项工作。

       在搞好财政工作的同时，我们用心参与，主动服从党委、政府安排，积极完成三清三拆三整治、直联、防洪、防疫、抢险和突发事件处理等工作,按时高质地完成党委政府交给我们的各项任务。

       三、2021年财政预算草案

       2021年，我镇财政总收入预计为3400万元，增长1.67%，财政总支出预算为3400万元。具体收支计划为：

       （一）总收入预计：3400万元。其中：

       1.税收收入1800万元；

       2.上级下拨镇级运作经费（含薄弱镇补助）：382万元；

       3.上级下拨各项专款补贴：1218万元；

       （二）财政预算计划支出：3400万元。其中：

       1.人员支出（工资福利）1800万元；

       2.事权支出（农村管区干部报酬、村务监督委员岗位补贴、低保、五保等）230万元；

       3.三公经费和会议费80万元；

       4.征兵及民兵训练、优抚、退役军人慰问等14万元；退役军人服务保障体系建设经费5万元；

       5.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）120万元；

       6.计生经费39万元；

       7.民生基础设施建设费180万元；

       8.教育、文化、体育工作经费45万元；

       9.政策性奖励332万元；

       10.河长制工作经费5万元；

       11.农产品检测工作经费5万元；

       12.干部培训、普法教育经费5万元；

       13.设备购置费10万元；

       14.修缮费15万元；

       15.综治信访维稳经费（含派出所经费）65万元；

       16.安全生产、食品安全、打假工作经费15万元；

       17.消防安全工作经费15万元；

       18.旅游开发工作经费10万元；

       19.应急工作经费5万元；

       20.工青妇工作经费5万元；

       21.人大工作经费58万元；

       22.环卫、农村垃圾、城镇绿化经费300万元；

       23.“两新”党组织经费及党建经费45万元；

       24.小组长岗位补贴65万元；

       25.工会经费27万；

       26.其他开支5万元。

       未来一年，我们将紧紧围绕镇政府的主要工作，确保2021年财政预算任务的圆满完成，扎扎实实做好以下工作：

       一是进一步加强财政监管力度。紧紧围绕“两个确立”这个基本目标，强化内部管理机制，深化会计集中核算改革，加大财税检查，乡镇债务消化，会计信息质量，专项资金的财政监督工作。 进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性。

       二是进一步加大税收征管力度。加大收入征管力度，保证我镇财政收入及时均衡入库。一是认真做好税务征收工作，针对我镇税收任务大，税源分散，税额小等特点，采取经常征收与突击征收相结合，全面征收与重点征收相结合，在册征收与清理征收相结合，在全镇范围内全面展开税源底子和税源结构调查，建立协税护税网络，做到应管尽管，应收尽收。二是坚持依法治税，严厉打击各种偷逃抗税行为，把应收税款及时足额征收上来，争取税收任务按时按量完成。三是牢牢把握粤港澳大湾区建设的机遇，依托本地资源，结合产业结构调整，不断培植后续财源，成为新的税收增长点。

       三是进一步严控各项支出幅度。保障重点支出，优先安排和保障脱贫攻坚、民生支出、重点项目支出，确保各类民生资金、重点项目建设资金及时足额到位。加强预算执行管理，严格执行“无预算不开支、有预算不超支”，提升预算刚性。坚持厉行节俭节约。全面贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对“三公经费”开支和一次性支出等严格把关，加强行政经费节约考核，努力降低行政成本。

       各位代表，让我们在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督指导下，努力完成财政收支任务，为我镇经济又快又好发展打下坚实基础！