白沙镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案工作报告

--在2020年1月17日白沙镇第十六届

人民代表大会第十次会议

白沙镇副镇长 马健平

各位代表:

我受白沙镇人民政府的委托，向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案工作报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督和支持下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真执行各项财政政策，大力组织收入，优化支出结构，强化民生保障，深化财税改革，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，为财政经济平稳运行创造条件，实现了今年财政收支平衡，坚持稳中求进的工作总基调，有力地促进全镇经济发展和各项社会民生事业稳步向前，财政预算执行情况如下：

（一）财政收入情况

2019年财政总收入8453.51万元，其中：

1、一般预算收入4890.00万元，完成年度预算的126.33%；

2、上级补助收入及返还收入1304.48万元；

3、专项资金收入2104.74万元；

4、其他收入84.29万元；

上年结转70.00万元。

（二）财政支出执行情况

2019年，全镇财政总支出实现8444.02万元，完成年度预算的141.09%，其中：

1、人员工资福利支出1395.36万元，完成年度预算125.71%；

2、选聘生村干支出61.24万元（其中专项资金47.04万元），完成年度预算80.58%；

3、公、法、司支出55.81万元（其中专项资金54.18万元），完成年度预算99.66%；

4、人口计划生育与医疗卫生支出72.90万元，完成年度预算48.60%；

5、综治信访维稳支出122.32万元（其中专项资金84.67万元），完成年度预算98.65%；

6、禁毒工作开支8.28万元，完成年度预算59.14%；

7、食品安全监督支出41.30万元（其中专项资金11.37万元），完成年度预算158.85%；

8、消防和安全生产支出27.05万元，完成年度预算58.80%；

9、纪委经费支出4.52万元，完成年度预算226.00%；
    10、教育、文化、体育、科技和传媒支出55.31万元（其中专项资金21.52万元），完成年度预算68.28%；

11、农林水事务支出50.89万元（其中专项资金27.78万元），完成年度预算108.28%；

12、城乡社区事务支出71.14万元（其中专项资金15.00万元），完成年度预算101.63%；

13、水电费57.16万元，完成年度预算105.85%；

14、邮电费14.12万元，完成年度预算88.25%；

15、干部培训、普法教育经费支出3.43万元，完成年度预算68.60%；

16、差旅费9.62万元（其中专项资金6.66万元）；

17、会议费19.19万元，完成年度预算76.76%；

 18、公务接待费20.85万元，完成年度预算122.65%；

19、公务用车运行维护费19.42万元，完成年度预算92.48%；

20、公务用车购置费38.97万元；

21、征兵及民兵训练等26.99万元，完成年度预算168.69%；

22、村干部报酬及奖金180.23万元（其中专项资金180.23万元），完成年度预算78.36%；

23、退休人员支出234.76万元，完成年度预算68.44%；

24、高龄补助(80岁以上)支出83.86万元（其中专项资金83.86万元），完成年度预算90.17%；

25、社会救济、优抚金及生活补贴520.02万元（其中专项支出433.39万元），完成年度预算292.15%；

26、扶贫经费支出72.87万元（其中专项资金72.87万元）；

27、住房公积金158.73万元，完成年度预算107.25%；

28、住房维修基金261.13万元，完成年度预算110.65%；

29、乡镇岗位补贴支出87.61万元，完成年度预算95.23%；

30、镇村干部及职工社会保障缴款支出143.14万元，完成年度预算57.26%；

31、民生工程支出3067.46万元（其中专项资金631.29万元），完成年度预算171.56%；

32、清还债务兑付集资款25.93万元，完成年度预算199.46%；

33、人大经费支出85.35万元（其中专项资金73.00万元），完成年度预算406.43%；

34、妇联经费支出3.81万元，完成年度预算76.20%；

35、侨务工作支出7.66万元，完成年度预算766.00%；

36、党建及驻点经费等支出88.15万元（其中专项资金88.15万元），完成年度预算195.89%；

37、河长制经费支出186.24万元，完成年度预算88.69%；

38、生活垃圾收集、绿化养护费支出159.76万元（其中专项资金79.88万元），完成年度预算96.82%；

39、乡村振兴三清三拆工作经费支出731.34万元，（其中专项资金731.34万元）；

40、非洲猪瘟及无害化经费支出11.79万元（其中专项资金11.79万元）；

41、退役军人事务支出81.41万元；

42、其他支出76.90万元，完成年度预算52.31%。

（三）预算结存情况

收支相抵后，收支基本平衡，收支相抵后结余9.49万元。

二、2020年财政预算草案

根据台山市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

（一）收入预算

2020年一般预算收入5183.40万元，增幅6.00%，财政总收入8300.00万元（含上级补助收入及返还收入、专项资金收入、其他收入）。

（二）支出预算

按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2020年一般预算支出安排8258.00万元。

主要安排是：

1、人员工资福利支出1400.00万元；

2、选聘生村干支出65.00万元；

3、公、法、司支出56.00万元；
    4、人口计划生育与医疗卫生支出75.00万元；
    5、综治信访维稳支出123.00万元；

6、禁毒工作开支 9.00万元；

7、食品安全监督支出42.00万元；

8、消防和安全生产支出28.00万元；

9、纪委经费支出3.00万元；

10、教育、文化、体育、科技和传媒支出56.00万元；
    11、农林水事务支出51.00万元；

12、城乡社区事务支出72.00万元；

13、水电费58.00万元；

14、邮电费14.00万元；

15、干部培训、普法教育经费支出4.00万元；

16、差旅费5万元；

17、会议费19.00万元；

18、公务接待费20.00万元；

19、公务用车运行维护费20.00万元；

20、公务用车购置费20.00万元；

21、征兵及民兵训练等27.00万元；

22、退休人员支出240.00万元；

23、高龄补助(80岁以上)84.00万元；

24、社会救济、优抚金及生活补贴530.00万元；

25、扶贫经费支出73万元；

25、住房公积金160.00万元；

26、住房维修基金265.00万元；

27、乡镇基层岗位补贴88.00万元；

28、镇村干部及职工社会保障缴款支出144.00万元；

29、民生工程支出3000.00万元；
    30、清还债务兑付集资款26.00万元；

31、人大经费支出86.00万元(其中专项30万元）；

32、妇联经费支出4.00万；

33、侨务工作支出3.00万；

34、党建及驻点经费等支出90.00万；

35、河长制经费支出188.00万元；

36、生活垃圾收集、绿化养护费支出160.00万元；

37、乡村振兴三清三拆工作经费支出750.00万元；

38、非洲猪瘟及无害化经费支出30.00万元；

39、退役军人事务支出82.00万元；

40、其他支出88.00万元。
    （三）平衡情况。

收支相抵后，收支基本平衡。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官决胜之年，也是全面深化改革的关键一年。2020年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动担当作为，全力落实镇委、镇政府确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，努力完成全年各项财政目标任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进白沙经济社会平稳健康发展，为促进白沙经济社会各项事业发展做出新的更大贡献！

以上报告完毕，请予审议。