川岛镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告

（2020年5月21在川岛镇第四届人民代表大会第十次会议上）

川岛镇财政所   李斯宇

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年，我镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持和各级各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，为全镇经济社会等各项事业发展发挥了积极作用。

　　（一）2019年全镇一般公共预算执行情况。

　　1、2019年全镇一般公共预算税收收入完成1853.28万元，完成市下达任务2306万元的80.37%，比上年2058.67万元减少205.39万元。

　　2、2019年一般公共预算收入7517.67万元。其中：基本收入2600.05万元，专项收入4917.62万元。一般公共预算支出共7517.67万元。其中：基本支出2600.05万元，专项支出4917.62万元。上年结余12万元。

　　（二）2019年财政管理及重点投入情况。

　　1、一般经常性支出2267.13万元。

　　2、优化支出结构，集中财力保障民生。

　　2019年，镇级支出继续向民生投入倾斜，加大基础设施建设、社会保障和三农等重点领域的投入。2019年民生投入共3702.87万元，同比增长19.3%。其中：

　　加强民生工程建设。民生工程投入2875.87万元，完善镇内民生基础设施建设。其中：独湾码头防波堤工程投入1126.45万元，Y314东略线南澳至略尾公路改建工程960.7万元，台山市川岛镇生活垃圾处置设备项目146万元，三洲社区及沙堤村委会分散式生活污水处理站设备及运营服务项目262.07万元，农村公路修建如S275百上线北坑至飞沙里段改建工程、Y478芙湾至荔枝湾窄路路面加宽工程、Y407林场至茅湾窄路路面加宽工程、乡道公路安全生命防护工程、桔子湾至鲇沙村道路硬底化工程、马山村委会西坑村村道改建工程、山咀村委会第三村道加固工程等投入227.37万元，农业及水利修建如大洲村委会鲇鱼村管道改造工程、飞沙里排污排水工程、李家庄排污排水工程、支北斗水闸内河堤维修加固工程、北斗水闸围堤水毁抢修工程、坑尾水库排洪坑水毁修复工程、飞东村委会北坑西村水渠水毁工程等投入153.28万元。

　　完善社会保障体系。社会保障资金投入184万元，保障社会福利事业。其中：特困人员供养投入109万元，优抚对象、残疾人救济等投入6万元，社会救济及医疗救济等投入6万元，高龄津贴63万元。

　　加强卫生医疗文化事业建设。卫生医疗文化投入92万元，提升卫生医疗文化水平。其中：甫草卫生站建设投入3万元，高笋琴冲村文化广场配套工程投入33万元，略尾文化广场升级改造工程投入10万元，川岛镇山咀垃圾中转站工程16万，农村生活垃圾整治投入30万元。

　　维护社会稳定公共安全。社会稳定公共安全投入391万元。其中拨付边防派出所经费128万元，消防队经费18万元，清还市政建设和各种建设项目欠款200万元，安全生产经费6万，维稳经费13万元，扫黑除恶专项斗争经费2万元，禁毒经费1万元，反邪教经费2万元，海防打私经费5万元，法制宣传经费5万元，严重精神障碍患者救治救助11万元。

　　其他支出。其他支出160万元。其中：计划生育经费108万元，纪检经费5万元，人大经费38万元，妇联经费5万元，共青团经费2万元，党建经费2万元。

　　3、扶持农村集体经济，促进新农村建设。

　　2019年，镇财政进一步加大扶持农村经济力度，结合自身财力及农村发展实际安排各项支农资金，为建设社会主义新农村创造良好条件。共投入资金1436万元，同比增长1.1%。其中：补助村（居）“两委”干部补贴、星级考核等136万元，村级公共服务平台补助44万元，村党组织经费292万元，基本农田资金191万元，精准扶贫及公共服务均等化及扶贫户投入70万元，农村人居环境整治“三清三拆三整治”工程款703万元。

　　4、推动产业升级，打造全域旅游岛。

　　坚持发展全域旅游、智慧旅游，加快资源整合，丰富旅游内涵，加快种植观光游等旅游项目。2019年，共投入资金110万元。其中：川岛镇旅游景区（点）交通导向标识和指示标志牌投入15万元，川岛镇村庄规划编制、山咀港、三洲港及沿街临街环境整治及功能规划等投入90万元，旅游宣传5万元。

　　二、2020年财政预算草案

　　2020年我镇将坚持狠抓财政收入、确保重点项目支出、加大对重点民生方面的投入。以“量入为出，收支平衡，不打赤字预算”为基本原则，全年财政预算收支计划如下。

　　（一）2020年我镇一般预算公共预算草案。

　　1、2020年一般公共预算收入指标预测数为2060万元，比上年增长11.16%。

　　2、按照预算计划，2020年我镇地方财政可安排的财力为8448万元。其中：上年结余12万元，基本收入2440万元，专项收入为6008万元。财政预算总支出为8448万元。其中基本支出2440万元，专项支出6008万元。结余12万元。

　　（二）2020年镇重点支出安排：

　　1、一般经常性支出2040万元。

　　2、重点保障民生事业，建设和谐社会。

　　2020年，镇级财政支出继续向民生投入倾斜，加大基础设施建设、社会保障和三农等重点领域的投入。2020年民生事业投入共4708万元。其中：

　　确保民生项目和重点项目建设资金。安排资金3400万元，用于民生项目和重点项目建设。包括农业和水利，村容村貌及农村公路修建，山咀码头及防波堤扩建工程等5个码头建设,S275百上线北坑至飞沙里段改建工程，沙堤至冠冲、独湾至茅湾海防执勤道路改建工程，上川岛国家天气雷达站上山道路改建工程，黄大线至上川海事处道路改建工程，王府洲污水处理厂管网工程建设。

　　继续完善社会保障体系。安排250万元，用于五保供养，五保与卫生院购买服务，老龄补贴，城镇和农村最低生活保障，退伍军人、优抚对象、残疾人、低收入群体等困难人员的社会救济和医疗救济，侨务工作，殡葬工作，文体工作。完善社会福利事业，逐步提高社会保障水平。

　　落实计划生育事业。安排资金150万元，用于服务落实国家计划生育政策，开展流动人口专项行动，打击两非专项行动，加强新计划生育政策的宣传，提高孕前检查的普及率，增强人口素质。

　　建立公共安全应急体系，维护社会稳定。安排699万元，用于拨付边防派出所经费150万元，安全生产经费60万元，消防队经费35万元，清缴各市政建设项目350万元，维稳经费（平安建设）25万元，扫黑除恶专项斗争经费30万元，禁毒经费8万元，反邪教经费2万元，海防打私经费5万元，法制宣传经费10万元，依法治镇人民调解经费2万元，法治创建经费2万元，严重精神障碍患者救治救助20万元。

　　继续支持各项相关工作。安排人大经费73万元（其中镇级预算资金25万），党建经费70万元，纪检经费20万元，创文工作经费30万元，妇联经费12万元,共青团经费4万元。

　　3、继续支持农村集体经济发展与村容村貌建设。安排1500万元，用于补助村（居）“两委”干部补贴、星级考核，办公经费，精准扶贫，基本农田补贴、三清三拆三整治、七项八改九提升、茫洲村委会发电燃油费等。

　　4、立足品牌提升，全力推动旅游产业升级。安排200万元，用于旅游宣传推广，景区规划，建设川岛镇交通实名制电子票务项目，打造智慧旅游，加快资源整合，丰富旅游内涵，发展种植观光游，立足品牌提升。

　　三、2020年财政主要工作计划

　　2020年镇财政将继续坚持服务于全镇经济社会发展大局，努力增加收入，控制政府行政成本，合理安排各项支出，确保圆满完成预算任务。

　　1、加强税收征管力度。我们将充分发主观能动性，全方位、多渠道组织收入，促进财政收入增长。一是抓征管措施落实。进一步完善组织收入目标责任制，加强财税部门联动，协调解决征收矛盾和问题，确保应收尽收。二是强化房产税和土地税的征管。三是加强个体零散税收的征管，坚持“抓大不放小”。四是继续做好服务工作，切实解决企业运行中存在的困难和问题，促进财政收入增长。

　　2、努力开挖培植财源。从实际情况出发，把财源建设同优化经济结合起来，加大力度宣传川岛优越的旅游资源和生态环境，积极引进优质项目，盘活闲置土地和物业，使财政收入的增长建立在持续、稳定和不断壮大的财源基础上。

　　3、合理安排各项支出。镇财政将按照轻重缓急，合理安排各项支出。细化和规范行政、事业、企业和农村的财务管理制度，加强各项开支审批，加强财政监督力度，统掌全镇资金调拨，确保资金运转正常。

　　4、积极推进财政改革。在现有工作基础上，进一步完善体制机制，加强与上级业务部门的沟通联系，调动各部门的工作积极性，促进全镇财政工作的健康发展。

　　各位代表，新的一年新的征程，让我们在镇委镇政府的坚强领导下，团结一心、奋力拼搏，圆满完成各项工作任务，为我镇经济社会发展作出新的贡献。