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广海镇2016年财政决算和2017年财政预算（草案）报告
各位代表：
我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2016年财政决算和2017年财政预算（草案），请予审议。
一、2016年决算
（一）收入方面
1.税收情况
2016年我镇各项税总收入9855.25万元，比上年减收2296.78万元，减少18.90%。其中：
⑴国税收入6730.95万元，比上年减收2349.85万元，减少25.88%。
⑵地税收入3124.30万元，比上年增收53.04万元，增长1.73%。
2.镇级财政收入
2016年我镇镇级财政总收入5609.24万元，比上年减收815.36万元，减少12.69%；为年度预算6938.56万元的80.84%。其中：
⑴一般预算收入3888.74万元，比上年减收554.51万元，减少12.48%；为年度预算5153万元的75.47%。其中：国税收入1659.53万元，比上年减收523.05万元，减少23.96%；为年度预算2531万元的65.57%；地税收入2229.21万元，比上年减收31.46万元，减少1.39%；为年度预算2622万元的85.02%。
⑵上级补助收入1298.44万元，比上年减收331.13万元，减少20.32%。其中：农村税费改革补助收入58万元；政府性基金补助收入58.41万元；计划生育工作经费2.5万元；基本农田保护经济补偿106.28万元；村级公益事业一事一议补助87.55万元；污水处理补助70万元；渔港建设补助64万元；修筑道路补助69.68万元；垃圾处理补助30.15万元；水利工程建设补助24.76万元；其他农村基础设施建设补助263.62万元；创建省级卫生镇建设补助60万元；其他补助收入403.49万元。
⑶镇自筹收入225.74万元，比上年增收63.78万元，增长39.38%；为年度预算165万元的136.81%。
⑷上年结余收入196.32万元。
（二）支出方面
2016年我镇财政总支出5556.83万元，为年度预算6842.47万元的81.21%。本年结余52.41元。其中：
1.一般公共服务支出1472.27万元，为年度预算1467.8万元的100.3%，增支4.47万元。其中：①政府办公室及相关机构事务支出1143.50万元，为年度预算1135.4万元的100.71%，增支8.10万元，其中：人大工作经费10.85万元，纪检监察工作经费3.9万元，维稳工作经费54.31万元，禁毒工作经费13.8万元，安全生产工作经费20.71万元，消防工作经费19.55万元，统计工作经费4.84万元，普遍直接联系群众工作经费16.32万元；②人口和计划生育事务支出311.32万元，为年度预算315.2万元的98.77%，减支3.88万元；③财政事务支出17.45万元，为年度预算17.2万元的101.45%，增支0.25万元。
2.公共安全支出143.35万元，为年度预算148.2万元的96.73%，减支4.85万元。其中：武装警察支出80.52万元，为年度预算81.5万元的98.8%，减支0.98万元；公安支出38.57万元，为年度预算42.4万元的90.97%，减支3.83万元；司法支出24.26万元，为年度预算24.3万元的99.84%，减支0.04万元。
3.教育事业支出4.68万元，为年度预算10万元的46.8%，减支5.32万元。
4.文化事业支出35.6万元，为年度预算44.1万元的80.73%，减支8.5万元。
5.社会保障和就业支出388万元，为年度预算358.37万元的108.27，增支29.63万元。其中：行政事业单位离退休支出213.52万元，为年度预算205.4万元的103.95%，增支8.12万元；农村社会救济支出76.81万元，为年度预算55.3万元的138.9%，增支21.51万元；农村居民养老保险支出66.8万元；城乡最低生活保障支出30.87万元。
6.医疗卫生支出98.44万元，为年度预算97.73万元的100.73%，增支0.71万元。其中：医疗保障支出15.21万元，为年度预算14.5万元的104.9%，增支0.71万元；农村合作医疗补贴支出83.23万元，为年度预算83.23万元的100%。
7.农林水事务支出259.15万元，为年度预算363.5万元的71.29%，减支104.35万元。其中：农业事业费支出13.75万元；林业事业费支出23.12万元；水利事业费支出40.38万元；畜牧事业费支出29.85万元；对村民委员会的补助支出117.9万元；水利工程建设与维护支出34.15万元。
8.农技推广及科研支出36.5万元。
9.城乡道路改建支出159.57万元。
10.路灯安装维修支出16.02万元；
11.渔港建设支出64万元。
12.公共路灯电费支出43.83万元。
13.农村改厕补助支出16.99万元。
14.城乡园林绿化支出8.88万元。
15.城乡社区环境卫生支出240.56万元。
16.镇村其他基础设施建设支出94.54万元
17.上解支出2510.05万元，为年度预算2911万元的86.23%，减支400.95万元。
2016年，我镇以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，在镇委、镇政府的正确领导下，结合本镇实际情况，采取强有力措施，切实加强对各项工作的领导，认真抓好财政税收管理和组织财政收入工作，克服各种困难，使我镇基本完成甚至超额完成各项财政指标任务，保证了我镇财政工作的正常运转。
我镇2016年预算执行情况，总体来说是比较好的，做到量入而出，实现收支平衡，略有结余。
二、2017年财政预算草案
2017年我镇财政预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕镇委、镇政府的部署要求，贯彻“保工资、保运转、保民生”的方针。在资金安排上做到量入而出，确保收支平衡，略有节余的目标。
按照上述原则，根据2016年我镇财政收支实绩及2017年市财政对我镇的要求，结合我镇实际情况，按2017年一般预算收入增长10%，对我镇2017年财政收支计划作如下安排：
（一）收入方面
2017年我镇财政预算总收入6170.82万元。其中：
1.一般预算收入4278万元。其中：国税收入1910万元；地税收入2368万元。
2.上级补助收入1576.41万元。其中：农村税费改革补助收入58万元；政府性基金补助收入58.41万元；计划生育工作经费10万元；基本农田保护经济补偿106万元；渔港建设补助100万元；修筑道路补助110万元；垃圾处理补助70万元；农村基础设施建设补助153万元；水利工程建设补助65万元；土地开发费310万元；征地和拆迁补偿资金130万元；其他补助收入406万元。
3.镇自筹收入165万元。
4.上年结余收入196.32万元。
（二）支出方面
2017年我镇财政预算总支出6095.82万元，结余75万元。做到收支平衡，略有结余。各项支出计划安排是：
1.一般公共服务支出1520.5万元。其中：①政府办公室及相关机构事务支出1193万元，其中：人大工作经费10万元，纪检监察工作经费4万元，维稳工作经费54万元，禁毒工作经费14万元，安全生产工作经费16万元，消防工作经费14万元，统计工作经费4万元，普遍直接联系群众工作经费15万元；②人口和计划生育事务支出310.3万元；③财政事务支出17.2万元。
2.公共安全支出145.3万元。其中：武装警察支出80.5万元；公安支出38.5万元；司法支出26.3万元。
3.教育事业支出10万元。
4.文化事业支出35.5万元。
5.社会保障和就业支出380.07万元。其中：行政事业单位离退休支出205.4万元；农村社会救济支出77万元；农村居民养老保险支出66.8万元；农村最低生活保障支出30.87万元。
6.医疗卫生支出97.73万元。其中：医疗保障支出14.5万元；农村合作医疗补贴支出83.23万元。
7.农林水事务支出390.72万元。其中：农业事业费支出14.3万元；林业事业费支出24.22万元；水利事业费支出41.5万元；畜牧事业费支出27.2万元；对村民委员会的补助支出209.5万元；水利工程建设与维护支出74万元。
8.渔港建设支出100万元。
9.道路建设支出150万元。
10.土地开发支出155万元。
11.农村基础设施建设支出484万元。
12.公共路灯电费支出45万元。
13.基本农田保护支出106万元。
14.农技推广及科研支出36万元。
15.城乡社区环境卫生支出245万元。
16.上解支出2195万元。
三、努力完成2017年财政预算任务的措施
2017年是我镇实施台山市新的镇级财政管理体制的第一年，也是我镇与时俱进、开拓创新，积极推动产业结构优化升级，促进经济平稳较快发展，努力构建和谐社会的重要一年。2017年的财政预算收支计划安排较紧，各项任务十分艰巨，我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平系列讲话精神，依照镇委、镇政府关于财税工作的指示精神，抢抓机遇，奋发图强，优化产业结构，加大招商引资力度，扎扎实实做好以下工作：
一是大力发展经济，加大招商引资力度，优化产业结构。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势，营造良好的投资环境，继续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展，做大做强优势产业。多渠道、多形式发展民营经济。推进农业产业化，加快现代农业建设步伐，积极引进龙头企业，大力发展种养业，增加农民收入。
二是挖掘增收潜力，确保完成收入任务。加强组织收入力度，做到应征尽收；依法治税，营造良好的纳税环境，加强税收法律、法规的宣传，提高纳税人的法律意识，严厉打击抗税、偷税行为。
三是严格控制支出。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，严格压缩一般性支出，坚持开支审批“一支笔”及较大开支要经党委集体讨论的制度。
四深化财政管理改革，提高绩效管理水平。一是切实加强预算支出执行管理，完善预算执行监督约束机制，配合人大实时监督。二是严格财政监督，开展重点项目和重大专项资金使用情况的联动检查。三是积极稳妥推进财政预决算公开，扩大部门预算公开范围，主动接受人大、政协和社会监督。
各位代表，让我们在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，抢抓机遇，奋发有为，扎实工作，努力完成全年财政收支任务，为实现我镇经济又好又快发展而努力奋斗！
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