四九镇二0一三年度财政决算和

二0一四年度财政预算草案报告

四九镇副镇长兼财政所所长  邝东波

各位代表：

我受四九镇人民政府委托，向大会作二0一三年度财政决算和二0一四年度财政预算草案报告，请予审议。

一、二0一三年度财政决算情况

二0一三年，我镇财政部门在上级财政部门及镇委、镇政府的直接领导下，认真贯彻执行科学发展观和国家财税政策以及广东省农村税费改革有关政策，坚持依法征税、依法理财、科学理财。坚持行事部门收支两条线和财务管理制度，大力组织财政收入，在全镇人民共同努力和各部门单位、企业积极支持下，财税部门全体同志团结一致，想方设法，克服各种困难，为我镇经济建设提供了资金保证。今年本级财政年度收入4165万元，与上年3870万元同比增加295万元，增长7.6%。财政一般预算收入2916万元，与上年度2484万元同比增加432万元，比去年增长17.38%。收支对比盈余12万元，实现收支平衡，略有节余。

收入情况

    收入总额：4165万元

    其中：

1、工商各税（入市库）2916万元，比去年2484万元同比增加432万元，增长17.38％。

2、上级专项拨款892万元。

3、转移支付收入74万元。

4、资源及其它收入275万元。

    5、上年结转8万元。

支出情况

支出总额：4153万元。

1、在职人员工资福利642万元。

2、退休人员经费158万元。

3、社会救济、优抚金及生活补贴127万元。

4、选聘大学生村干工资福利58万元。

5、农村合作医疗33万元。

6、农村干部工资及奖金139万元。

7、农村干部养老保险18万元。

8、80岁以上高龄补助69万。

9、交通通讯等64万元。

10、会议接待及旅差费167万元。

11、征兵及民兵训练、社会治安等54万元。

12、政府办公费、报刊费、水电费等68万元。

    13、计生经费160万元。

14、基础设施建设费631万元。 

15、困难及农村60岁以上老党员补助款15万元。

    16、住房公积金63万元。

    17、预算收入上划及体制上解989万元。

18、教育经费及建校费33万元。

19、银行借款利息4万元。

20、文化体育支出12万元。

21、农村建设63万元。

22、政策性奖励206万元。

    23、镇干部及职工社会保障缴款121万元。

    24、干部培训、普法教育经费5万元。

25、设备购置费22万元。

26、工会经费5万元。

27、修缮费15万元。

28、综治信访维稳经费支出6万元。

29、农村事务186万元。

30、安全生产经费10万元。

31、应急费用5万元。

32、其他支出5万元。

代表们：

过去的一年，镇委、镇政府主要领导亲自抓税收、抓财政收入，并调动各方面的积极性，克服各种困难，大力组织财政收入，严格控制不合理开支，使我镇在特别困难的情况下财税收入有新突破、新发展。2013年，我镇财政收入稳中有增，保障了镇政府各部门的正常运作和我镇各项事业的正常发展，促进了我镇社会主义新农村建设和镇经济不断发展。

二、二0一四年度财政预算草案

2014年我镇财政收入预计4457万元，比上年4165万元，增加292万元，增长7%，其中：财政一般预算收入3296万元，比上年增长13%。

其中：

1、工商税（入市库）3296万元。

2、转移支付78万元。

3、上级专项拨款771万元。

4、资源及其它收入300万元。

5、上年结转12万元。

支出总额：4454万元

其中：

1、在职人员工资福利645万元。

2、行政退休人员经费160万元。

3、社会救济及抚恤金130万元。

4、选聘大学生村干工资福利60万元。

5、计生经费180万元。

    6、农村干部养老保险20万元。

    7、农村干部工资及奖金145万元。

    8、困难及农村60岁以上老党员补助款15万元。

9、修缮费15万元。

    10、交通通讯等60万元。

    11、农村建设、农村卫生及水利工程等710万元。

    12、教育经费及建校费35万元。

13、干部培训、普法教育经费10万元。

14、征兵及民兵训练15万元。

15、社会治安、禁毒，消防和打假等经费40万元（破案费除外）。

16、综治信访维稳经费5万。

17、会议、接待费及旅差费160万元。

18、政府办公费、报刊资料及水电费等80万元。

19、80岁以上高龄补助70万。

20、预算收入上划及体制上解1135万元。

21、住房公积金65万元。

22、文化体育支出15万元。

23、镇干部及职工社会保障缴款125万元。

24、城乡医保40万元。

25、设备购置10万元。

26、政策性奖励210万元。

27、狂犬及禽流感等防疫经费5万元。

28、农村事务193万元。

29、创卫经费70万元。

30、工会经费5万。

31、安全生产经费10万元。

32、其它支出10万元。

代表们：

在新的一年里，我镇继续抓好招商引资、产业结构调整，加强基础设施和社会主义新农村建设，S273高铜线改建扩宽以及高标准基本农田建设等项目上马,圩镇环境需不断完善,还有简政强镇机构改革等因素,使我镇财政运作面临的困难很多,财税征收任务比去年更为艰巨。为了完成财税征收任务,我们要在上级财税部门及镇委、镇政府的直接领导下，一如既往、同心协力、努力工作，充分调动各职能部门的工作积极性，认真贯彻执行国家各项财税政策，在抓好企业发展的同时，实行依法征税。在财政管理上，严格落实上级关于行事收费收支两条线管理的规定，发挥财政结算中心作用，加大财政监督力度，对所属部门财务继续实行“三个集中”管理，不断开源节流，大力组织财政收入，提高财政的调控能力，做到科学理财、依法理财、合理安排。为我镇各项事业发展提供一个相应的财力保证。我们坚信，在镇委镇政府领导下，全镇干部和群众的努力下，一定能够克服各种困难，财政收入一定能迈上一个新台阶，我们的任务会如期完成，我们的奋斗目标一定会实现。以上报告完毕，请予审议。

谢谢大家。