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目 录
第一部分 广东省台山市科学技术馆概况
一、 部门主要职责
二、 部门机构设置
第二部分 广东省台山市科学技术馆2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省台山市科学技术馆2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省台山市科学技术馆概况
（一）部门主要职能
向公众宣传、教育、普及科学知识；负责市科技人员培训、交流活动和社会青年技术培训；根据市各行业的实际需求，邀请科技专业人员来馆授课或技术培训；负责市科技成果和科学知识展览的管理和更新。
（二）机构设置
我馆没有下属单位。我馆核定事业编制6名，实有在职人员6人（其中馆长1名，副馆长1名，管理人员1名，技术工2名，后勤人员1名）；事业单位退休人员3名；临工2名,共11人。
第二部分 广东省台山市科学技术馆2016年部门决算表
|
收入支出决算总表
公开01表 部门：广东省台山市科学技术馆 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
70.26 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
64.02 |
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
11.92 |
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
0.48 |
|
本年收入合计 |
9 |
70.26 |
本年支出合计 |
22 |
81.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
11.46 |
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
81.72 |
合计 |
26 |
81.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 公开02表 部门：广东省台山市科学技术馆 单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
70.26 |
70.26 |
0.00 |
0.00 |
0．00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060705 |
科技馆站 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 公开03表 部门：广东省台山市科学技术馆 单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
81.72 |
81.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060705 |
科技馆站 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 广东省台山市科学技术馆 单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
70.26 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
70.26 |
本年支出合计 |
49 |
70.26 |
70.26 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
70.26 |
总计 |
54 |
70.26 |
70.26 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 部门：广东省台山市科学技术馆 单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
70.26 |
70.26 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
|
|
2060705 |
科技馆站 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 广东省台山市科学技术馆 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
49.48 |
302 |
商品和服务支出 |
2.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.10 |
30201 |
办公费 |
2.46 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.32 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.85 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.03 |
30204 |
手续费 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.18 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.32 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
11.89 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.63 |
30216 |
培训费 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.48 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.30 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
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31005 |
基础设施建设 |
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31006 |
大型修缮 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31008 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31020 |
产权参股 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30403 |
财政贴息 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30707 |
国外债务付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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人员经费合计 |
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公用经费合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：广东省台山市科学技术馆 单位：万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.9 |
0.00 |
0.9 |
0.00 |
0.9 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 部门：广东省台山市科学技术馆 单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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说明：该表当年实际没有发生数。
第三部分 广东省台山市科学技术馆2016年部门决算 情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）2016年收入总体情况
广东省台山市科学技术馆2016年总收入73.38万元，具体情况如下：
1.财政拨款收入70.26万元，比上年决算增加8.24万元，增长11.72%。主要原因是：人员工资增加。
2.用事业基金弥补收支差额收入11.46万元。
（二）2016年度支出总体情况
广东省台山市科学技术馆2016年总支出81.72万元，具体情况如下：
1.科学技术支出64.02万元，比上年决算数增加12.29万元，增长19.19%，主要原因是：人员工资增加。
2.社会保障和就业支出11.92万元，比上年增加0.03万元，增长0.02%。主要原因是：社保缴费增加。
3.医疗卫生与计划生育支出0.48万元，比上年增加0.48万元，增长100%。主要原因是：增加了该项福利。
4.住房保障支出5.30万元，比上年增加0.67万元，增
长 12.64%，主要原因是：住房公积金增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
广东省台山市科学技术馆2016年财政拨款收入合计70.26万元,其中一般公共预算财政拨款收入70.26万元。比年初预算数减少15.06万元，减少1.4%。主要原因是：厉行节约。
（二）2016年度财政拨款支出说明
广东省台山市科学技术馆2016年财政拨款支出合计81.72万元,其中一般公共预算财政拨款支出81.72万元。比年初预算数减少1.2万元，减少1.4%。主要原因是：厉行节约。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
广东省台山市科学技术馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算3万元的30%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算 3万元的 30%。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占100%。具体情况如下：公务用车运行及维护支出 0.9万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016 年度本部门机关运行经费支出2.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
（二）政府采购支出情况说明（无）
本部门 2016 年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车（用于机要通信、应急工作）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年度本单位无开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
三、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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