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2016年度台山市国土资源局决算公开

2017-09-29 01:25:00
来源：本网
发布机构：台山政府网
【字体：大中小】

目录

第一部分台山市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分台山市国土资源局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分台山市国土资源局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分台山市国土资源局概况

（一）部门主要职责

台山市国土资源局是主管全市土地管理工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省和江门市关于土地、矿产资源、测绘管理等方面的法律法规和方针政策，承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任，监督检查土地、矿产资源规划执行情况，承办市政府和上级主管部门交办的其他事项等。

（二）机构设置

　　按照本部门决算编报要求,纳入台山市国土资源局2016年部门决算编报范围的单位共19个,包括台山市国土资源局本级和下属19个预算单位（台城国土资源所、大江国土资源所、水步国土资源所、四九国土资源所、三合国土资源所、白沙国土资源所、冲蒌国土资源所、都斛国土资源所、斗山国土资源所、赤溪国土资源所、端芬国土资源所、广海国土资源所、海宴国土资源所、汶村国土资源所、深井国土资源所、北陡国土资源所、川岛国土资源所、台山市土地整理中心、台山市不动产登记中心）

第二部分台山市国土资源局2016年部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：台山市国土资源局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6379.51	一、一般公共服务支出	18	181.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19
三、事业收入	3		三、国防支出	20
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22
六、其他收入	6		六、科学技术支出	23
	7		七、社会保障和就业支出	24	135.55
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	25	6.38
	9		九、城乡社区支出	25	3523.94
	10		十、农林水支出	26	537.60
	11		十一、国土海洋气象等支出	27	1959.96
	12		十二、住房保障支出	28	70.26
本年收入合计	13	6379.51	本年支出合计	30	6414.83
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31
年初结转和结余	15	230.69	年末结转和结余	32	195.36
	16			33
总计	17	6610.20	总计	34	6610.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门：	台山市国土资源局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41061.11	41061.11
201	一般公共服务支出	181.14	181.14
20199	其他一般公共服务支出	181.14	181.14
2019999	其他一般公共服务支出	181.14	181.14
208	社会保障和就业支出	135.55	135.55
20803	财政对社会保险基金的补助	0.33	0.33
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23
20805	行政事业单位离退休	135.22	135.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.57	125.57
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65
210	医疗卫生与计划生育支出	6.38	6.38
21005	医疗保障	6.38	6.38
2100501	行政单位医疗	5.22	5.22
2100503	公务员医疗补助	1.16	1.16
212	城乡社区支出	3523.94	3523.94
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	473.76	473.76
2120806	土地出让业务支出	64.76	64.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	409.00	409.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	141.00	141.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	141.00	141.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2909.18	2909.18
2121203	土地整理支出	2909.18	2909.18
213	农林水支出	537.60	537.60
21301	农业	537.60	537.60
2130112	农业行业业务管理	537.60	537.60
220	国土海洋气象等支出	1924.63	1924.63
22001	国土资源事务	1924.63	1924.63
2200101	行政运行	1125.52	1125.52
2200104	国土资源规划及管理	421.28	421.28
2200105	土地资源调查	57.26	57.26
2200106	土地资源利用与保护	114.50	114.50
2200110	国土整治	37.92	37.92
2200199	其他国土资源事务支出	168.16	168.16
221	住房保障支出	70.26	70.26
22102	住房改革支出	70.26	70.26
2210201	住房公积金	70.26	70.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：台山市国土资源局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6414.83	1554.18	4860.65
201	一般公共服务支出	181.14	181.14
20199	其他一般公共服务支出	181.14	181.14
2019999	其他一般公共服务支出	181.14	181.14
208	社会保障和就业支出	135.55	135.55
20803	财政对社会保险基金的补助	0.33	0.33
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23
20805	行政事业单位离退休	135.22	135.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.57	125.57
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65
210	医疗卫生与计划生育支出	6.38	6.38
21005	医疗保障	6.38	6.38
2100501	行政单位医疗	5.22	5.22
2100503	公务员医疗补助	1.16	1.16
212	城乡社区支出	3523.94		3523.94
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	473.76		473.76
2120806	土地出让业务支出	64.76		64.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	409.00		409.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	141.00		141.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	141.00		141.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2909.18		2909.18
2121203	土地整理支出	2909.18		2909.18
213	农林水支出	537.60		537.60
21301	农业	537.60		537.60
2130112	农业行业业务管理	537.60		537.60
220	国土海洋气象等支出	1959.96	1160.85	799.11
22001	国土资源事务	1959.96	1160.85	799.11
2200101	行政运行	1160.85	1160.85
2200104	国土资源规划及管理	421.28		421.28
2200105	土地资源调查	57.26		57.26
2200106	土地资源利用与保护	114.50		114.50
2200110	国土整治	37.92		37.92
2200199	其他国土资源事务支出	168.16		168.16
221	住房保障支出	70.26	70.26
22102	住房改革支出	70.26	70.26
2210201	住房公积金	70.26	70.26

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　　　　　　　　　　　财政拨款收入支出决算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开04表

部门：台山市国土资源局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2855.57	一、一般公共服务支出	15	181.14	181.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	3523.94	二、社会保障和就业支出	16	135.55	135.55
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	6.38	6.38
	4		四、城乡社区支出	18	3523.94		3523.94
	5		五、农林水支出	19	537.60	537.60
	6		六、国土海洋气象等支出	20	1959.96	1959.96
	7		七、住房保障支出	21	70.26	70.26
	8			22
本年收入合计	9	6379.51	本年支出合计	23	6414.83	2890.89	3523.94
年初财政拨款结转和结余	10	230.69	年末结转和结余	24	70.26	70.26
一般公共预算财政拨款	11	230.69		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	6610.20	总计	28	6610.20	3086.26	3523.94

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	台山市国土资源局			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2890.89	1554.18	1336.71
201	一般公共服务支出	181.14	181.14
20199	其他一般公共服务支出	181.14	181.14
2019999	其他一般公共服务支出	181.14	181.14
208	社会保障和就业支出	135.55	135.55
20803	财政对社会保险基金的补助	0.33	0.33
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23
20805	行政事业单位离退休	135.22	135.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.57	125.57
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65
210	医疗卫生与计划生育支出	6.38	6.38
21005	医疗保障	6.38	6.38
2100501	行政单位医疗	5.22	5.22
2100503	公务员医疗补助	1.16	1.16
213	农林水支出	537.60		537.60
21301	农业	537.60		537.60
2130112	农业行业业务管理	537.60		537.60
220	国土海洋气象等支出	1959.96	1160.85	799.11
22001	国土资源事务	1959.96	1160.85	799.11
2200101	行政运行	1160.85	1160.85
2200104	国土资源规划及管理	421.28		421.28
2200105	土地资源调查	57.26		57.26
2200106	土地资源利用与保护	114.50		114.50
2200110	国土整治	37.92		37.92
2200199	其他国土资源事务支出	168.16		168.16
221	住房保障支出	70.26	70.26
22102	住房改革支出	70.26	70.26
2210201	住房公积金	70.26	70.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　　　　　　　　　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开06表

部门：台山市国土资源局单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	851.06	302	商品和服务支出	360.61
30101	基本工资	255.70	30201	办公费	183.03
30102	津贴补贴	499.36	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	10.19	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	19.87	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费		30205	水费	1.06
30107	绩效工资		30206	电费	34.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	30207	邮电费	30.97
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	30.75	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	342.51	30211	差旅费	2.90
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	241.04	30213	维修(护)费	21.58
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费	4.15
30305	生活补助	1.41	30216	培训费	8.79
30306	救济费		30217	公务接待费	2.11
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	23.49	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	76.57	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.02
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.72
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	45.27
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		1193.57	公用经费合计 360.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
													公开07表
	部门：		台山市国土资源局										单位：万元
2016年度预算数								2016年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
26.68				19.48		19.48	7.2	14.83		12.72		12.72		2.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	台山市国土资源局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3523.94	3523.94		3523.94
212	城乡社区支出		3523.94	3523.94		3523.94
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		473.76	473.76		473.76
2120806	土地出让业务支出		64.76	64.76		64.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		409.00	409.00		409.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		141.00	141.00		141.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		141.00	141.00		141.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		2909.18	2909.18		2909.18
2121203	土地整理支出		2909.18	2909.18		2909.18

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分台山市国土资源局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市国土资源局2016年度总收入6379.51万元，其中本年收入6379.51万元，年初结转和结余230.69万元。具体情况如下：

财政拨款收入6379.51万元，比上年决算数减少34681.60万元，减少15 %。主要原因：一是土地整理项目减少，二是其他农业项目减少，三是其他国土资源事务减少。

（二）年度支出总体情况

台山市国土资源局2016年度总支出6414.83万元，其中本年支出6414.83万元。具体情况如下：

数字台山地理空间框架建设资金、台山市“十三五”土地整治规划编制工作经费、2016年度区域建设用地节约集约利用状况更新评价、台山市农村集体土地所有权登记发证等，比上年决算数减少34646.28万元，减少15 %，主要原因是主要原因：一是土地整理项目的支出，二是其他农业项目的支出，三是其他国土资源事务支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

台山市国土资源局2016年度财政拨款收入合计6379.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2855.57万元，比年初预算数增加300.95万元，增长12%,主要原因是项目的增加；政府性基金预算财政拨款3523.94万元，比年初预算数增加3523.94万元，增长100%，主要原因是项目的增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

台山市国土资源局2016年度财政拨款支出合计6414.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2890.89万元，比年初预算数增加336.27万元，增长15%,主要原因是项目的增加; 政府性基金预算财政拨款支出3523.94万元，比年初预算数增加3523.94万元，增长100%，主要原因是项目的增加。

分功能科目看，一般公共服务支出181.14万元、社会保障和就业支出135.55万元、医疗卫生与计划生育支出6.38万元、城乡社区支出3523.94万元、农林水支出537.60万元、国土海洋气象等支出1959.96万元、住房保障支出70.26万元等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.83万元，完成预算26.68万元的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.72万元，完成预算19.48万元的65%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算7.20万元的29%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按照预算进行开支。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少33.43万元，减少69%。其中：因公出国（境）费支出决算，无此情况，不存在增减情况；公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.99万元，下降66%；公务接待费支出决算减少 1.44万元，下降40%。公务用车购置及运行维护费支出减少的加强用车管理，减少用车次数，节约车辆油耗；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行接待标准，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.72万元，占86%；公务接待费支出2.11万元，占14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.72万元，其中：公务用车购置支出为0元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出12.72万元，2016年局机关及下属3个单位公务用车保有量为8辆，主要用于公务执法和下乡巡查。

3.公务接待费支出2.11万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待38次，接待人数共422人。主要包括上级单位检查和下乡巡查的误餐补助。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出360.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加50.3万元，增长16%。主要原因是加大打击违法用地检查力度，增加下乡巡查的次数，各项开支也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1390.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1390.82万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值2778.88万元，净值2778.88万元。固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物1927.01万元；通用设备687.13万元，其中一般公务用车8辆216万元；家具、用具164.74万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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