一、决算报告
关于台山市2015年财政决算草案的报告
市人大常委会主任、副主任、各位常委:
台山市第十四届人民代表大会第六次会议审查批准了《台山市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。现在,台山市2015年财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排,受市政府委托,我向市人大常委会报告台山市2015年财政决算草案,请予审查。
2015年,面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务,全市各部门(单位)在市委、市政府的正确领导下,在人大的监督和支持下,认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,努力克服经济增长放缓及政策性减收增支等困难,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,市十四届人大五次会议审议通过的2015年预算完成情况良好,有效促进了我市国民经济和社会各项事业的发展。
一、2015年全市一般公共预算收支决算情况
根据我市财政决算反映,2015年全市一般公共预算收入完成247,639万元,完成市人代会通过收入预算的101.41%,比2014年收入完成数增收20,491万元,增长9.02%。全市一般公共预算收入,加上级补助收入195,906万元、调入资金18,065万元、债券转贷收入40,462万元、上年滚存结余28,530万元(其中净结余6,187万元),全市一般公共预算总收入530,602万元。
一般公共预算支出完成436,185万元,为调整预算数479,006万元的91.06%,比2014年支出完成数增支41,849万元,增长10.62%。全市一般公共预算支出,加上解上级支出16,726万元、债务还本支出34,275万元、安排预算稳定调节基金595万元,全市一般公共预算总支出487,781万元。
一般公共预算总收入与总支出相抵结余为42,821万元,全部结转下年支出,已列入2016年财政预算。
一般公共预算收入总收入执行情况:
(一)一般公共预算收入情况
1.税收收入完成176,422万元,比2014年增收13,594万元,增长8.35%,
2.专项收入完成14,612万元,比2014年增收5,749万元,增长64.87%,主要是科目调整由基金预算收入调整为一般公共预算收入的增加。
3.行政事业性收费收入完成25,570万元,比2014年增收4,510万元,增长21.42%,主要是建设行事收费收入同比增收。
4.罚没收入5,467万元,比2014年增收1,179万元,增长27.50%。
5.国有资源有偿使用收入完成4,864万元,比2014年增收3,210万元,增长194.07%,主要是其他非经营性国有资产处置收入和综合处置费收入增加。
6.其他收入完成13,387万元,比2014年增收6,191万元,增长86.03%,主要是梳理行政事业单位经营服务性收费项目,清缴以前年度收入。
(二)上级补助收入情况
1.返还性收入20,898万元,与2014年持平,主要是税收返还。
2.一般性转移支付收入102,789万元,比2014年增加31,033万元,增长43.25%。
3.专项转移支付收入72,219万元,比2014年增加11,741万元,增长19.42%。
(三)债务转贷收入40,462万元,比2014年增加37,550万元,增长1289.50%,主要是政府债券置换增加。
(四)调入资金18,065万元,比2014年减少14,531万元,下降44.58%。
一般公共预算总支出完成情况:
(一)一般公共预算支出情况
1.一般公共服务支出完成48,051万元,为调整预算数的98.76%。
2.国防支出完成463万元,为调整预算数的10.68%。
3.公共安全支出完成24,462万元,为调整预算数的94.78%。
4.教育支出完成109,030万元,为调整预算数的90.73%。
5.科学技术支出完成4,114万元,为调整预算数的87.22%。
6.文化体育与传媒支出完成6,908万元,为调整预算数的83.73%。
7.社会保障和就业支出完成74,307万元,为调整预算数的97.73%。
8.医疗卫生与计划生育支出完成59,550万元,为调整预算数的98.76%。
9.节能环保支出完成5,950万元,为调整预算数的85.78%。
10.城乡社区事务支出完成4,149万元,为调整预算数的85.94%。
11.农林水事务支出完成53,387万元,为调整预算数的81.55%。
12.交通运输支出完成12,569万元,为调整预算数的94.19%。
13.资源勘探电力信息等事务支出完成11,629万元,为调整预算数的98.79%。
14.商业服务业等事务支出完成674万元,为调整预算数的39.81%。
15.国土海洋气象等事务支出完成8,940万元,为调整预算数的94.22%。
16.住房保障支出完成4,994万元,为调整预算数的99.54%。
17.粮油物资管理事务支出完成1,732万元,为调整预算数的100%。
18.其他支出完成5,222万元,为调整预算数的50.16%。
19.债务付息和债务发行费用支出54万元,为调整预算数的100%。
(二)上解上级支出16,726万元,比2014年减少446万元,下降2.6%。
(三)债务还本支出34,275万元,比2014年增加33,035万元,增长2664.12%。
二、2015年政府性基金预算收支决算情况
根据我市财政决算反映,2015年全市政府性基金预算收入完成35,821万元,为调整预算数35,821万元的100%,比2014年完成数75,586万元减收39,765万元,下降52.61%。全市政府性基金收入,加上级补助收入23,785万元、债务转贷收入19,420万元、上年滚存结余58,773万元,政府性基金总收入137,799万元。
2015年全市政府性基金预算支出完成85,817万元,为调整预算数103,325万元的83.06%,比2014年完成数86,188万元减支371万元,下降0.43%。全市政府性基金支出,加上债务还本支出19,420万元、调出资金15,054万元,政府性基金总支出120,291万元。
政府性基金总收入与总支出相抵结余为17,508万元,全部继续按基金性质转入2016年预算,专款专用。
(一)政府性基金收入主要项目完成情况:
1.政府住房基金收入完成2,215万元,比2014年增收538万元,增长32%。
2.城市公用事业附加收入完成3,143万元,比2014年增收83万元,增长2.72%。
3.国有土地收益基金收入完成1,879万元,比2014年减收3,455万元,下降64.78%,主要是土地出让情况不理想。
4.农业土地开发资金收入完成285万元,比2014年减收94万元,下降24.81%,主要是土地出让情况不理想。
5.国有土地使用权出让收入完成20,191万元,比2014年减收33,294万元,下降62.25%,主要是土地出让情况不理想。
6.彩票公益金收入完成508万元,比2014年减收87万元,下降14.63%。
7.城市基础设施配套费收入完成5,575万元,比2014年减收885万元,下降13.70%。
8.污水处理费收入完成2,025万元,同比净增2,025万元。
(二)政府性基金主要支出项目完成情况
1.大中型水库移民后期扶持基金支出完成2,035万元。
2. 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出完成612万元。
3.政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出完成3,893万元。
4. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成21,515万元。
5.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出完成3,596万元。
6.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成1,145万元。
7.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成3,118万元。
8.新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出完成37,374万元。
9.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成6,918万元。
10.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成2,025万元。
11.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出完成450万元。
12.无线电频率占用费安排的支出完成18万元。
13.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出完成2,738万元。
14.债务付息和债务发行费用支出完成288万元。
三、2015年地方政府债务决算情况
按照国家和省全面加强政府债务管理的要求,我市2015年继续加强政府债务管理,保持适度的债务融资规模,提高财政金融风险管控能力。
据目前统计口径,我市截至2015年底政府债务总额260,811万元(上级下达我市债务限额318,174万元),其中:一般债务57,290万元,专项债务204,521万元。此外,我市或有债务总额1,878万元。
2015年我市完成第一、二批政府债券置换额度共54,741万元,其中一般债券35,321万元,专项债券19,420万元。按照优先保障民生、教育等支出的原则,我市把债券置换腾出的财政资金优先用于底线民生支出、教育及其他上级要求的政策性支出,充分发挥债券置换的积极作用。
四、落实整改措施,强化财政管理
对于审计部门对我市2014年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告中所反映的存在问题,我们高度重视并落实整改:
(一)部分非税收入未按规定纳入预算管理的整改情况,市财政部门已于2015年8月底前将其缴入国库,纳入预算管理。
(二)从2015年9月1日起,除了现场执法罚没收入外,公安交警大队负责征缴的行政事业性收费和罚没收入已经纳入非税收入管理系统征收。目前,我市已有150家部门及其下属单位纳入非税收入系统管理,进一步规范非税收入的征缴工作。
(三)积极追还财政对外借款,保障财政资金安全。
2015年是全面深化改革的关键之年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,做好财政工作意义重大。在市委市政府的正确领导下,在市人大、市政协的支持和监督下,各部门采取积极措施应对外部经济环境以及财税政策减收等不利因素影响,准确把握财政工作“五个新常态”,提振信心,抢抓机遇,攻坚克难,较好地完成了全年财政预算任务,为建设幸福台山提供了有力的财力保障!
二、决算报表
目录 |
|
一、一般公共预算 |
1.2015年县级一般公共预算收入决算表 |
2.2015年县级一般公共预算支出决算表(按功能分类) |
3.2015年县级一般公共预算支出决算表(按经济分类) |
4.2015年县本级一般公共预算支出决算表(按功能分类) |
关于2015年县本级一般公共预算支出的说明 |
5.2015年县本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类) |
6.2015年县本级一般公共预算“三公”经费决算表 |
关于2015年县级一般公共预算“三公”经费决算的说明 |
7.2015年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示) |
8.政府一般债务限额和余额情况表 |
二、政府性基金预算 |
9.2015年县级政府性基金预算收入决算表 |
10.2015年市级政府性基金预算支出决算表 |
11.2015年县本级政府性基金预算支出决算表 |
12.2015年县级政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示) |
13.政府专项债务限额和余额情况表 |
三、国有资本经营预算 |
14.2015年县级国有资本经营预算收入决算表 |
15.2015年县级国有资本经营预算支出决算表 |
四、社会保险基金预算 |
16.2015年县本级社会保险基金预算收入决算表 |
17.2015年县本级社会保险基金预算支出决算表 |
| 表1 |
2015年县级一般公共预算收入决算表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 247,639 |
(一)税收收入 | 176,422 |
增值税 | 48,762 |
消费税 |
|
营业税 | 23,053 |
企业所得税 | 25,842 |
企业所得税退税 |
|
个人所得税 | 6,227 |
资源税 | 205 |
城市维护建设税 | 13,544 |
房产税 | 10,311 |
印花税 | 2,568 |
城镇土地使用税 | 21,877 |
土地增值税 | 5,686 |
车船税 | 2,141 |
船舶吨税 |
|
车辆购置税 |
|
关税 |
|
耕地占用税 | 703 |
契税 | 15,503 |
烟叶税 |
|
其他税收收入 |
|
(二)非税收入 | 71,217 |
专项收入 | 14,612 |
其中:排污费收入 | 876 |
水资源费收入 | 749 |
教育费附加收入 | 7,094 |
矿产资源专项收入 | 203 |
地方教育附加收入 | 3,191 |
文化事业建设费收入 | 99 |
残疾人就业保障金收入 | 1,032 |
教育资金收入 | 118 |
农田水利建设资金收入 | 85 |
育林基金收入 | 534 |
水利建设专项收入 | 172 |
其他专项收入 | 459 |
行政事业性收费收入 | 25,570 |
其中:公安行政事业性收费收入 | 1,550 |
法院行政事业性收费收入 | 1,212 |
司法行政事业性收费收入 | 1,471 |
外交行政事业性收费收入 | 8 |
工商行政事业性收费收入 |
|
商贸行政事业性收费收入 |
|
财政行政事业性收费收入 | 24 |
税务行政事业性收费收入 |
|
海关行政事业性收费收入 |
|
审计行政事业性收费收入 |
|
人口和计划生育行政事业性收费收入 | 2,282 |
国管局行政事业性收费收入 |
|
外专局行政事业性收费收入 |
|
保密行政事业性收费收入 |
|
质量监督检验检疫行政事业性收费收入 |
|
出版行政事业性收费收入 |
|
安全生产行政事业性收费收入 |
|
档案行政事业性收费收入 |
|
港澳办行政事业性收费收入 |
|
贸促会行政事业性收费收入 |
|
宗教行政事业性收费收入 |
|
人防办行政事业性收费收入 | 3,872 |
中直管理局行政事业性收费收入 |
|
文化行政事业性收费收入 |
|
教育行政事业性收费收入 | 3 |
科技行政事业性收费收入 |
|
体育行政事业性收费收入 |
|
发展与改革(物价)行政事业性收费收入 |
|
统计行政事业性收费收入 |
|
国土资源行政事业性收费收入 | 1,368 |
建设行政事业性收费收入 | 8,306 |
知识产权行政事业性收费收入 |
|
环保行政事业性收费收入 | 71 |
旅游行政事业性收费收入 |
|
海洋行政事业性收费收入 |
|
测绘行政事业性收费收入 |
|
铁路行政事业性收费收入 |
|
交通运输行政事业性收费收入 | 48 |
工业和信息产业行政事业性收费收入 |
|
农业行政事业性收费收入 | 980 |
林业行政事业性收费收入 | 2 |
水利行政事业性收费收入 | 4,105 |
卫生行政事业性收费收入 |
|
民政行政事业性收费收入 | 235 |
人力资源和社会保障行政事业性收费收入 | 33 |
证监会行政事业性收费收入 |
|
银保监会行政事业性收费收入 |
|
保监会行政事业性收费收入 |
|
电力市场监管行政事业性收费收入 |
|
仲裁委行政事业性收费收入 |
|
编办行政事业性收费收入 |
|
党校行政事业性收费收入 |
|
监察行政事业性收费收入 |
|
外文局行政事业性收费收入 |
|
南水北调办行政事业性收费收入 |
|
国资委行政事业性收费收入 |
|
其他行政事业性收费收入 |
|
罚没收入 | 5,467 |
其中:一般罚没收入 | 5,467 |
缉私罚没收入 |
|
缉毒罚没收入 |
|
罚没收入退库 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 | 4,864 |
其中:海域使用金收入 | 106 |
场地和矿区使用费收入 |
|
利息收入 | 691 |
非经营性国有资产收入 | 1,260 |
无居民海岛使用金收入 |
|
其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,807 |
|
|
其他收入 | 20,704 |
其中:捐赠收入 | 2,044 |
国有资本经营收入 | 7,317 |
动用国储棉、糖、油上缴财政收入 |
|
动用国家储备粮油上缴差价收入 |
|
主管部门集中收入 |
|
国际赠款有偿使用费收入 |
|
免税商品特许经营费收入 |
|
基本建设收入 |
|
石油特别收益金专项收入 |
|
动用国储盐上缴财政收入 |
|
差别电价收入 |
|
债务管理收入 |
|
其他收入 | 11,343 |
二、上级补助收入 | 195,906 |
三、下级上解收入 |
|
四、地方政府债券转贷收入 | 40,462 |
其中:新增一般债券转贷收入 |
|
置换一般债券转贷收入 |
|
五、国债转贷资金上年结余 |
|
六、调入资金 | 18,065 |
七、调入预算稳定调节基金 |
|
八、上年结转收入 | 28,530 |
总收入 | 530,602 |
表2 | |
2015年县级一般公共预算支出决算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务 | 48,051 |
二、国防 | 463 |
三、公共安全 | 24,462 |
四、教育 | 109,030 |
五、科学技术 | 4,114 |
六、文化体育与传媒 | 6,908 |
七、社会保障和就业 | 74,307 |
八、医疗卫生与计划生育 | 59,550 |
九、节能环保 | 5,950 |
十、城乡社区 | 4,149 |
十一、农林水 | 53,387 |
十二、交通运输 | 12,569 |
十三、资源勘探信息等 | 11,629 |
十四、商业服务业等 | 674 |
十五、金融 |
|
十六、国土海洋气象等 | 8,940 |
十七、住房保障 | 4,994 |
十八、粮油物资储备 | 1,732 |
十九、其他支出 | 5,222 |
本级支出小计 | 436,131 |
二十、返还性支出 |
|
二十一、一般性转移支付 |
|
二十二、专项转移支付 |
|
二十三、上解上级支出 | 16,726 |
二十四、援助其他地区 |
|
二十五、预备费 |
|
二十六、债务还本支出 | 34,275 |
二十七、债务付息支出 | 11 |
二十八、债务发行费用支出 | 43 |
二十九、安排预算稳定调节基金 | 595 |
三十、年终结余结转 | 42,821 |
支出总计 | 530,602 |
| 表3 |
2015年县级一般公共预算支出决算表 | |
| 单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、基本支出 | 154,268 |
工资福利支出 | 92,912 |
商品和服务支出 | 2,128 |
对个人和家庭的补助 | 54,157 |
对企事业单位的补贴 |
|
债务利息支出 |
|
基本建设支出 |
|
其他资本性支出 | 27 |
其他支出 | 5,044 |
二、项目支出 | 281,917 |
工资福利支出 | 6,249 |
商品和服务支出 | 140,551 |
对个人和家庭的补助 | 62,042 |
对企事业单位的补贴 | 2,548 |
转移性支出 |
|
债务利息支出 | 34 |
基本建设支出 | 3,855 |
其他资本性支出 | 19,275 |
其他支出 | 47,363 |
备注:经济分类报表自2017年开始试编2016年决算 |
| 表4 |
2015年县本级一般公共预算支出决算表 | |
| 单位:万元 |
功能分类 | 决算数 |
市(县、区)本级一般公共预算支出 | 436,185 |
一、一般公共服务支出 | 48,051 |
人大事务 | 603 |
行政运行 | 437 |
一般行政管理事务 |
|
人大会议 | 107 |
人大立法 |
|
人大监督 |
|
人大代表履职能力提升 | 22 |
代表工作 | 16 |
人大信访工作 |
|
事业运行 |
|
其他人大事务支出 | 21 |
政协事务 | 454 |
行政运行 | 295 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
政协会议 | 80 |
委员视察 | 19 |
参政议政 | 17 |
其他政协事务支出 | 43 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,454 |
行政运行 | 10,454 |
一般行政管理事务 | 203 |
机关服务 | 458 |
法制建设 |
|
信访事务 | 3 |
参事事务 |
|
事业运行 | 363 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7,973 |
发展与改革事务 | 474 |
行政运行 | 398 |
一般行政管理事务 |
|
战略规划与实施 |
|
社会事业发展规划 |
|
物价管理 | 2 |
事业运行 |
|
其他发展与改革事务支出 | 74 |
统计信息事务 | 328 |
行政运行 | 263 |
一般行政管理事务 |
|
专项统计业务 |
|
统计管理 |
|
专项普查活动 | 13 |
统计抽样调查 | 46 |
其他统计信息事务支出 | 6 |
财政事务 | 6,992 |
行政运行 | 6,714 |
一般行政管理事务 | 10 |
财政国库业务 |
|
财政监察 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他财政事务支出 | 268 |
税收事务 | 11,441 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
税务办案 | 11,004 |
税务登记证及发票管理 |
|
代扣代收代征税款手续费 | 152 |
税务宣传 |
|
协税护税 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他税收事务支出 | 285 |
审计事务 | 358 |
行政运行 | 307 |
审计业务 |
|
审计管理 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他审计事务支出 | 51 |
海关事务 | 95 |
行政运行 | 95 |
缉私办案 |
|
人力资源事务 | 127 |
行政运行 | 82 |
一般行政管理事务 |
|
军队转业干部安置 |
|
博士后日常经费 |
|
引进人才费用 |
|
公务员履职能力提升 |
|
其他人力资源事务支出 | 45 |
纪检监察事务 | 654 |
行政运行 | 627 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
大案要案查处 |
|
派驻派出机构 |
|
事业运行 |
|
其他纪检监察事务支出 | 27 |
商贸事务 | 1,081 |
行政运行 | 608 |
一般行政管理事务 | 16 |
机关服务 |
|
对外贸易管理 | 159 |
外资管理 |
|
招商引资 | 94 |
其他商贸事务支出 | 204 |
知识产权事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
专利审批 |
|
专利执法 |
|
知识产权宏观管理 |
|
事业运行 |
|
其他知识产权事务支出 |
|
工商行政管理事务 | 112 |
行政运行 | 80 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
工商行政管理专项 | 15 |
执法办案专项 | 15 |
消费者权益保护 | 2 |
信息化建设 |
|
其他工商行政管理事务支出 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
|
行政运行 |
|
质量技术监督行政执法及业务管理 |
|
质量技术监督技术支持 |
|
标准化管理 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
民族事务 | 1 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
事业运行 |
|
其他民族事务支出 | 1 |
宗教事务 | 5 |
行政运行 | 5 |
宗教工作专项 |
|
其他宗教事务支出 |
|
港澳台侨事务 | 630 |
行政运行 | 332 |
一般行政管理事务 |
|
港澳事务 |
|
华侨事务 | 212 |
事业运行 |
|
其他港澳台侨事务支出 | 86 |
档案事务 | 226 |
行政运行 | 187 |
机关服务 | 2 |
档案馆 | 2 |
其他档案事务支出 | 35 |
民主党派及工商联事务 | 152 |
行政运行 | 152 |
一般行政管理事务 |
|
参政议政 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
群众团体事务 | 730 |
行政运行 | 666 |
一般行政管理事务 | 50 |
事业运行 |
|
其他群众团体事务支出 | 14 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 480 |
行政运行 | 458 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
专项业务 | 8 |
事业运行 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14 |
组织事务 | 583 |
行政运行 | 552 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他组织事务支出 | 31 |
宣传事务 | 349 |
行政运行 | 305 |
一般行政管理事务 |
|
其他宣传事务支出 | 44 |
统战事务 | 154 |
行政运行 | 154 |
一般行政管理事务 |
|
事业运行 |
|
其他统战事务支出 |
|
对外联络事务 | 9 |
行政运行 |
|
其他对外联络事务支出 | 9 |
其他共产党事务支出 | 148 |
行政运行 | 141 |
事业运行 |
|
一般行政管理事务 | 7 |
其他共产党事务支出 |
|
其他一般公共服务支出 | 2,411 |
其他一般公共服务支出 | 2,411 |
二、国防支出 | 463 |
三、公共安全支出 | 24,462 |
其中:武装警察 | 1,750 |
公安 | 17,211 |
国家安全 | 22 |
检察 | 1,531 |
法院 | 2,671 |
司法 | 1,233 |
监狱 |
|
强制隔离戒毒 |
|
其他公共安全支出 | 44 |
四、教育支出 | 109,030 |
教育管理事务 | 780 |
行政运行 | 780 |
一般行政管理事务 |
|
其他教育管理事务支出 |
|
普通教育 | 89,581 |
学前教育 | 541 |
小学教育 | 47,757 |
初中教育 | 33,067 |
高中教育 | 7,080 |
高等教育 |
|
其他普通教育支出 | 1,136 |
职业教育 | 4,172 |
初等职业教育 |
|
中专教育 | 175 |
技校教育 | 670 |
职业高中教育 | 3,227 |
高等职业教育 |
|
其他职业教育支出 | 100 |
成人教育 | 381 |
成人初等教育 |
|
成人中等教育 | 381 |
成人高等教育 |
|
其他成人教育支出 |
|
广播电视教育 | 158 |
广播电视学校 | 158 |
其他广播电视教育支出 |
|
特殊教育 | 543 |
特殊学校教育 | 388 |
其他特殊教育支出 | 155 |
进修及培训 | 488 |
教师进修 | 241 |
干部教育 | 247 |
培训支出 |
|
其他进修及培训 |
|
教育费附加安排的支出 | 4,094 |
其他教育费附加安排的支出 | 4,094 |
其他教育支出 | 8,833 |
其他教育支出 | 8,833 |
五、科学技术支出 | 4,114 |
科学技术管理事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
|
基础研究 |
|
机构运行 |
|
自然科学基金 |
|
其他基础研究支出 |
|
应用研究 |
|
机构运行 |
|
社会公益研究 |
|
高技术研究 |
|
其他应用研究支出 |
|
技术研究与开发 | 1,645 |
机构运行 |
|
应用技术研究与开发 | 500 |
产业技术研究与开发 | 1,121 |
科技成果转化与扩散 |
|
其他技术研究与开发支出 | 24 |
科技条件与服务 |
|
机构运行 |
|
技术创新服务体系 |
|
科技条件专项 |
|
其他科技条件与服务支出 |
|
社会科学 | 3 |
社会科学研究机构 |
|
社会科学研究 | 3 |
其他社会科学支出 |
|
科学技术普及 | 1,411 |
机构运行 |
|
科普活动 | 80 |
青少年科技活动 | 1 |
学术交流活动 |
|
科技馆站 | 46 |
其他科学技术普及支出 | 1,284 |
科技交流与合作 |
|
其他科技交流与合作支出 |
|
其他科学技术支出 | 1,055 |
科技奖励 |
|
转制科研机构 |
|
其他科学技术支出 | 1,055 |
六、文化体育与传媒支出 | 6,908 |
文化 | 896 |
行政运行 | 218 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
图书馆 | 121 |
文化展示及纪念机构 |
|
艺术表演场所 |
|
艺术表演团体 |
|
文化活动 |
|
群众文化 |
|
文化交流与合作 | 15 |
文化创作与保护 | 117 |
文化市场管理 |
|
其他文化支出 | 425 |
文物 | 125 |
行政运行 | 3 |
一般行政管理事务 |
|
文物保护 | 15 |
博物馆 | 102 |
历史名城与古迹 | 5 |
其他文物支出 |
|
体育 | 5,720 |
行政运行 | 157 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 23 |
运动项目管理 |
|
体育竞赛 | 30 |
体育训练 |
|
体育场馆 | 5,289 |
群众体育 | 215 |
体育交流与合作 |
|
其他体育支出 | 6 |
新闻出版广播影视 | 145 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
广播 |
|
电视 |
|
电影 | 107 |
出版发行 |
|
其他新闻出版广播影视支出 | 38 |
其他文化体育与传媒支出 | 22 |
其他文化体育与传媒支出 | 22 |
七、社会保障和就业支出 | 74,307 |
人力资源和社会保障管理事务 | 1,308 |
行政运行 | 373 |
一般行政管理事务 |
|
劳动保障监察 | 67 |
就业管理事务 | 93 |
社会保险业务管理事务 | 393 |
信息化建设 | 10 |
社会保险经办机构 | 5 |
劳动关系和维权 | 39 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 328 |
民政管理事务 | 3,225 |
行政运行 | 235 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 72 |
拥军优属 | 241 |
老龄事务 | 1,492 |
民间组织管理 | 66 |
行政区划和地名管理 | 5 |
基层政权和社区建设 | 900 |
部队供应 |
|
其他民政管理事务支出 | 214 |
财政对社会保险基金的补助 | 31,522 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
财政对工伤保险基金的补助 | 155 |
财政对生育保险基金的补助 | 270 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 20,915 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 10,182 |
行政事业单位离退休 | 15,081 |
归口管理的行政单位离退休 | 12,829 |
事业单位离退休 | 1,653 |
离退休人员管理机构 | 571 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
其他行政事业单位离退休支出 | 28 |
企业改革补助 | 4 |
企业关闭破产补助 | 4 |
其他企业改革发展补助 |
|
就业补助 | 236 |
职业培训补贴 | 19 |
社会保险补贴 | 1 |
高技能人才培养补助 | 10 |
其他就业补助支出 | 206 |
抚恤 | 4,571 |
死亡抚恤 | 367 |
伤残抚恤 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,629 |
优抚事业单位支出 | 4 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 33 |
其他优抚支出 | 1,538 |
退役安置 | 1,704 |
退役士兵安置 | 18 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 575 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 245 |
其他退役安置支出 | 866 |
社会福利 | 918 |
儿童福利 | 281 |
老年福利 | 40 |
殡葬 | 460 |
社会福利事业单位 | 42 |
其他社会福利支出 | 95 |
残疾人事业 | 1,995 |
行政运行 |
|
残疾人康复 | 43 |
残疾人就业和扶贫 | 103 |
其他残疾人事业支出 | 1,849 |
自然灾害生活救助 | 100 |
中央自然灾害生活补助 | 43 |
地方自然灾害生活补助 | 57 |
其他自然灾害生活救助支出 |
|
红十字事业 | 90 |
行政运行 | 88 |
其他红十字事业支出 | 2 |
最低生活保障 | 6,525 |
城市最低生活保障金支出 | 1,542 |
农村最低生活保障金支出 | 4,983 |
临时救助 | 251 |
临时救助支出 | 184 |
流浪乞讨人员救助支出 | 67 |
补充道路交通事故社会救助基金 |
|
交强险营业税补助基金支出 |
|
特困人员供养 | 1,394 |
农村五保供养支出 | 1,394 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
|
其他生活救助 | 657 |
其他城市生活救助 | 502 |
其他农村生活救助 | 155 |
其他社会保障和就业支出 | 4,726 |
其他社会保障和就业支出 | 4,726 |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 59,550 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 398 |
行政运行 | 346 |
一般行政管理事务 | 32 |
机关服务 | 5 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 15 |
公立医院 | 1,366 |
综合医院 | 677 |
中医(民族)医院 |
|
传染病医院 | 47 |
精神病医院 |
|
其他专科医院 | 31 |
行业医院 |
|
其他公立医院支出 | 611 |
基层医疗卫生机构 | 5,698 |
乡镇卫生院 | 2,144 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 3,554 |
公共卫生 | 5,554 |
疾病预防控制机构 | 753 |
卫生监督机构 | 256 |
妇幼保健机构 | 25 |
精神卫生机构 |
|
基本公共卫生服务 | 3,618 |
重大公共卫生专项 | 329 |
突发公共卫生事件应急处理 |
|
其他公共卫生支出 | 573 |
医疗保障 | 37,867 |
行政单位医疗 | 1,968 |
公务员医疗补助 | 945 |
优抚对象医疗补助 | 4 |
新型农村合作医疗 | 5,943 |
城镇居民基本医疗保险 | 898 |
城乡医疗救助 | 2,596 |
疾病应急救助 | 11 |
其他医疗保障支出 | 25,502 |
中医药 | 25 |
中医(民族医)药专项 | 25 |
其他中医药支出 |
|
计划生育事务 | 7,625 |
计划生育机构 |
|
计划生育服务 | 12 |
其他计划生育事务支出 | 7,613 |
食品和药品监督管理事务 | 936 |
行政运行 | 542 |
一般行政管理事务 |
|
药品事务 |
|
医疗器械事务 |
|
食品安全事务 |
|
事业运行 |
|
其他食品和药品监督管理事务支出 | 394 |
行政事业单位医疗 |
|
行政单位医疗 |
|
事业单位医疗 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
|
医疗救助 |
|
城乡医疗救助 |
|
疾病应急救助 |
|
其他医疗救助支出 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 | 81 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 81 |
九、节能环保支出 | 5,950 |
环境保护管理事务 | 571 |
行政运行 | 564 |
机关服务 |
|
环境保护宣传 |
|
其他环境保护管理事务支出 | 7 |
环境监测与监察 | 34 |
其他环境监测与监察支出 | 34 |
污染防治 | 4,311 |
大气 | 350 |
水体 | 960 |
排污费安排的支出 | 812 |
其他污染防治支出 | 2,189 |
自然生态保护 | 635 |
农村环境保护 | 635 |
天然林保护 |
|
天然林保护工程建设 |
|
能源节约利用 | 12 |
能源节约利用 | 12 |
污染减排 | 112 |
环境监测与信息 |
|
环境执法监察 |
|
减排专项支出 | 112 |
其他污染减排支出 |
|
能源管理事务 |
|
事业运行 |
|
其他能源管理事务支出 |
|
其他节能环保支出 | 275 |
其他节能环保支出 | 275 |
十、城乡社区支出 | 4,149 |
城乡社区管理事务 | 1,301 |
行政运行 | 457 |
工程建设标准规范编制与监管 |
|
工程建设管理 |
|
执业资格注册、资质审查 |
|
机关服务 | 305 |
城管执法 | 199 |
其他城乡社区管理事务支出 | 340 |
城乡社区规划与管理 | 358 |
城乡社区规划与管理 | 358 |
城乡社区公共设施 | 1,205 |
小城镇基础设施建设 | 534 |
其他城乡社区公共设施支出 | 671 |
城乡社区环境卫生 | 1,127 |
城乡社区环境卫生 | 1,127 |
其他城乡社区支出 | 158 |
其他城乡社区支出 | 158 |
十一、农林水支出 | 53,387 |
农业 | 32,975 |
行政运行 | 249 |
一般行政管理事务 | 797 |
机关服务 | 28 |
事业运行 | 240 |
科技转化与推广服务 | 69 |
病虫害控制 | 20 |
农产品质量安全 | 55 |
执法监管 | 30 |
农业生产资料与技术补贴 | 1,449 |
农业生产保险补贴 | 1,404 |
农业组织化与产业化经营 | 66 |
农业资源保护修复与利用 | 30 |
石油价格改革对渔业的补贴 | 27,321 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 419 |
其他农业支出 | 798 |
林业 | 2,300 |
行政运行 | 371 |
一般行政管理事务 | 45 |
森林培育 | 123 |
森林资源管理 | 30 |
森林生态效益补偿 | 1,535 |
动植物保护 | 3 |
林业执法与监督 | 14 |
石油价格改革对林业的补贴 | 63 |
其他林业支出 | 116 |
水利 | 10,869 |
行政运行 | 368 |
水利工程建设 | 6,492 |
水利工程运行与维护 | 57 |
水土保持 | 20 |
水质监测 | 72 |
抗旱 | 250 |
农田水利 | 1,590 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 194 |
水资源费安排的支出 | 1,437 |
信息管理 | 108 |
农村人畜饮水 | 21 |
其他水利支出 | 260 |
扶贫 | 3,510 |
一般行政管理事务 | 6 |
农村基础设施建设 | 2,012 |
社会发展 |
|
生产发展 | 12 |
扶贫贷款奖补和贴息 | 12 |
其他扶贫支出 | 1,468 |
农业综合开发 | 980 |
机构运行 | 8 |
土地治理 | 972 |
其他农业综合开发支出 |
|
农村综合改革 | 125 |
对村级一事一议的补助 | 125 |
其他农村综合改革支出 |
|
促进金融支农支出 | 50 |
其他金融支农支持 | 50 |
普惠金融发展支出 |
|
涉农贷款增量奖励 |
|
其他普惠金融发展支出 |
|
目标价格补贴 |
|
其他目标价格补贴 |
|
其他农林水支出 | 2,578 |
其他农林水支出 | 2,578 |
十二、交通运输支出 | 12,569 |
公路水路运输 | 6,880 |
行政运行 | 837 |
一般行政管理事务 | 181 |
机关服务 | 620 |
公路建设 |
|
公路改建 | 2,315 |
公路养护 | 790 |
公路路政管理 |
|
交通运输信息化建设 |
|
公路和运输安全 | 210 |
公路还贷专项 |
|
公路运输管理 | 1,927 |
航道维护 |
|
海事管理 |
|
水路运输管理支出 |
|
其他公路水路运输支出 |
|
铁路运输 | 3,637 |
铁路安全 |
|
铁路路网建设 | 3,637 |
其他铁路运输支出 |
|
民用航空运输 |
|
机场建设 |
|
其他民用航空运输支出 |
|
石油价格改革对交通运输的补贴 | 1,836 |
对城市公交的补贴 | 373 |
对农村道路客运的补贴 | 1,199 |
对出租车的补贴 | 48 |
石油价格改革补贴其他支出 | 216 |
邮政业支出 |
|
邮政普遍服务与特殊服务 |
|
其他邮政业支出 |
|
车辆购置税支出 | 216 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 216 |
其他交通运输支出 |
|
其他交通运输支出 |
|
十三、资源勘探信息等支出 | 11,629 |
资源勘探开发 |
|
行政运行 |
|
有色金属矿勘探和采选 |
|
其他资源勘探业支出 |
|
制造业 | 8,903 |
其他制造业支出 | 8,903 |
建筑业 | 754 |
行政运行 | 469 |
机关服务 | 285 |
工业和信息产业监管 | 417 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
信息安全建设 |
|
专用通信 |
|
无线电监管 |
|
其他工业和信息产业监管支出 | 417 |
安全生产监管 | 392 |
行政运行 | 342 |
机关服务 | 27 |
一般行政管理事务 |
|
安全监管监察专项 |
|
应急救援支出 |
|
煤炭安全 |
|
其他安全生产监管支出 | 23 |
国有资产监管 | 239 |
行政运行 | 239 |
一般行政管理事务 |
|
其他国有资产监管支出 |
|
支持中小企业发展和管理支出 | 908 |
中小企业发展专项 | 58 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 850 |
其他资源勘探电力信息等支出 | 16 |
技术改造支出 |
|
其他资源勘探信息等支出 | 16 |
十四、商业服务业等支出 | 674 |
商业流通事务 | 304 |
行政运行 | 200 |
一般行政管理事务 | 30 |
其他商业流通事务支出 | 74 |
旅游业管理与服务支出 | 210 |
行政运行 | 97 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
旅游宣传 | 43 |
其他旅游业管理与服务支出 | 160 |
涉外发展服务支出 | 160 |
其他涉外发展服务支出 | 160 |
其他商业服务业等支出 |
|
服务业基础设施建设 |
|
其他商业服务业等支出 |
|
十五、金融支出 |
|
金融部门行政支出 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
金融部门监管支出 |
|
金融稽查与案件处理 |
|
金融部门其他监管支出 |
|
其他金融支出 |
|
其他金融支出 |
|
十六、国土海洋气象等支出 | 8,940 |
国土资源事务 | 1,873 |
行政运行 | 989 |
机关服务 |
|
国土资源规划及管理 |
|
土地资源调查 | 10 |
土地资源利用与保护 |
|
国土资源社会公益服务 |
|
国土资源行业业务管理 |
|
国土整治 |
|
地质灾害防治 | 8 |
地质矿产资源与环境调查 |
|
地质矿产资源利用与保护 |
|
地质勘查基金(周转金)支出 |
|
矿产资源专项收入安排的支出 |
|
事业运行 |
|
其他国土资源事务支出 | 866 |
海洋管理事务 | 7,006 |
行政运行 | 212 |
机关服务 | 15 |
海域使用管理 | 70 |
海洋环境保护与监测 | 12 |
海域使用金支出 | 665 |
其他海洋管理事务支出 | 6,032 |
测绘事务 |
|
基础测绘 |
|
事业运行 |
|
其他测绘事务支出 |
|
地震事务 |
|
行政运行 |
|
地震监测 |
|
地震预测预报 |
|
地震灾害预防 |
|
地震应急救援 |
|
地震环境探察 |
|
防震减灾基础管理 |
|
其他地震事务支出 |
|
气象事务 | 61 |
行政运行 | 13 |
一般行政管理事务 |
|
气象事业机构 |
|
气象探测 |
|
气象信息传输及管理 |
|
气象预报预测 |
|
气象服务 |
|
气象装备保障维护 |
|
气象基础设施建设与维修 | 48 |
其他气象事务支出 |
|
十七、住房保障支出 | 4,994 |
保障性安居工程支出 | 1,235 |
棚户区改造 | 790 |
公共租赁住房 | 441 |
保障性住房租金补贴 | 4 |
住房改革支出 | 3,739 |
住房公积金 | 3,739 |
城乡社区住宅 | 20 |
公有住房建设和维修改造支出 | 20 |
其他城乡社区住宅支出 |
|
十八、粮油物资储备支出 | 1,732 |
粮油事务 | 519 |
行政运行 | 205 |
粮食专项业务活动 |
|
国家粮油差价补贴 |
|
粮食风险基金 |
|
其他粮油事务支出 | 314 |
物资事务 | 8 |
其他物资事务支出 | 8 |
粮油储备 | 1,205 |
储备粮油补贴 | 717 |
储备粮油差价补贴 |
|
储备粮(油)库建设 |
|
其他粮油储备支出 | 488 |
重要商品储备 |
|
化肥储备 |
|
医药储备 |
|
食盐储备 |
|
其他重要商品储备支出 |
|
十九、其他支出 | 5,222 |
其他支出 | 5,222 |
其他支出 | 5,222 |
二十、债务付息支出 | 11 |
地方政府债务付息支出 | 11 |
一般债务付息支出 | 11 |
地方政府一般债券付息支出 | 11 |
二十一、债务发行费用支出 | 43 |
地方政府债务发行费用支出 | 43 |
一般债务发行费用支出 | 43 |
关于2015年县本级一般公共预算
支出决算的说明
1.2015年国防支出463万元,比上年减少1,470万元,降低76.05%。其中国防动员支出减少1,522万元,主要原因是人防费安排的项目支出减少。
2.2015年公共安全支出24,462万元,比上年增加1,358万元,增长5.88%。主要原因:上级补助资金增加。其中:
(1)公安支出增加775万元,主要是上级补助资金增加。
(2)法院支出增加618万元,主要是上级补助资金增加。
3.2015年教育支出109,030万元,比上年增加8777万元,增长8.75%。主要原因:逐年加大对教育的投入,本级资金和上级资金安排的支出增加。其中:
(1)普通教育支出增加8,777万元,主要是本级资金和上级资金安排的支出增加。
(2)其他教育支出增加2,433万元,主要是本级资金和上级资金安排的支出增加。
4.2015年文化教育与传媒支出6,908万元,比上年增加1,073万元,增长18.39%。其中:体育支出增加2,100万元,主要原因是新增新宁体育馆建设专项资金支出。
5.2015年社会保障和就业支出74,307万元,比上年增加7,030万元,增长10.45%。主要原因:财政本级财力及上级补助安排的资金支出增加。其中:
(1)财政对社会保险基金的补助增加9,954万元,主要是财政本级财力及上级补助安排的资金支出增加。
(2)行政事业单位离退休增加1,722万元,主要是对离休干部补贴的提高。
(3)残疾人事业增加1,792万元,主要是上级补助和本级配套资金对残疾人补贴增加。
6.2015年医疗卫生与计划生育支出59,550万元,比上年增加9,474万元,增长18.92%。其中:医疗保障支出增加7,975万元,主要原因是医疗保障上级补助资金增加。
7.2015年节能环保支出5,950万元,比上年减少1,020万元,减少14.64%。其中能源节约利用支出减少503万元,主要原因是上级补助资金的收回冲减。
8.2015年交通运输支出12,569万元,比上年增加3,730万元,增长42.20%。其中公路水路运输支出增加2557万元,主要原因是新增西部沿海高速资金支出。
9.2015年资源勘探信息等支出11,629万元,比上年增加8,472万元,增长268.36%。其中制造业支出增加8513万元,主要原因是新增珠江西岸先进装备制造业发展专项资金。
10.2015年国土海洋气象等支出8,940万元,比上年增加6,330万元,增长242.51%。其中海洋管理事务支出增加6,480万元,主要原因是上级补助资金安排的支出增加。
11.2015年住房保障支出4,994万元,比上年增加1,169万元,增加30.55%。其中住房改革支出增加553万元,主要原因是新增保障性住房补助资金。
12.2015年其他支出5,222万元,比上年增加2,011万元,增长27.8%。其中其他支出减少2,011万元,主要原因是细化项目支出科目,压减“其他支出”。
| 表5 |
2015年县本级一般公共预算基本支出决算表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
基本支出合计 | 154,268 |
工资福利支出 | 92,912 |
基本工资 | 45,191 |
津贴补贴 | 47,329 |
奖金 | 50 |
其他工资福利支出 | 342 |
商品和服务支出 | 2,128 |
办公费 | 2,128 |
印刷费 |
|
对个人和家庭的补助 | 54,157 |
离休费 |
|
退休费 | 38,644 |
退职(役)费 | 101 |
抚恤金 | 388 |
生活补助 | 2,250 |
救济费 | 900 |
医疗费 | 2,155 |
住房公积金 | 9,720 |
其他资本性支出 | 27 |
其他支出 | 5,044 |
备注:经济分类报表自2017年开始试编2016年决算 |
表6 | ||
2015年县本级一般公共预算“三公”经费决算表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 决算数 | |
“三公”经费 | 4,607 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 116 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 2,574 | |
1.公务用车购置 | 75 | |
2.公务用车运行维护费 | 2,499 | |
(三)公务接待费支出 | 1,917 | |
备注:市(县、区)本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。 |
关于2015年县本级一般公共预算
“三公”经费决算的说明
一、“三公”经费的构成
1.因公出国(境)经费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、2015年“三公”经费变动情况
1.2015年“三公”经费比上年减少625万元,其中:因公出国(境)支出增加4万元,公务用车购置及运行维护支出减少156万元(公务用车购置减少245万元,公务用车运行维护费增加89万元),公务接待费支出减少473万元。
2.变动原因:一是外出调研活动增加,因公出国(境)支出也相应增加;二是我市党政机关及事业单位对公车使用进行细化管理,制定有效措施,加强车辆使用监督管理,有效制公车私用的问题,减少公务用车运行维护费开支,但由于部分公务用车车龄过大,故障频繁,造成维修费用略增;三是由于公务车改革,严格控制公务用车购置,在预算执行过程中,加强支出环节审核;四是自中央八项规定出台后,各部门严格控制公务接待费支出,公务接待费也得以减少。
表7 | |||||
2016年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 台山市 | **县 | **区 | **区 | |
一、返还性收入 |
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(一)增值税和消费税税收返还收入 |
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(二)所得税基数返还收入 |
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二、一般性转移支付支出 |
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…… |
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三、专项转移支付 |
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…… |
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备注:县区级没有税收返还和转移支付支出的,仍应公开空表,备注说明有关情况。 |
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说明:此表无数据。因我市乡镇财政没有设立镇级国库,收支参照市直预算单位管理,我市没有税收返还和转移支付支出。 | |||||
| 表8 |
政府一般债务限额和余额情况表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 执行情况 |
一、上年末一般债务余额 | 312,971.00 |
二、本年一般债务限额 | 318,174.00 |
三、本年新增一般债务转贷收入 | 59,882.00 |
四、本年一般债务还本额 | 53,695.00 |
五、本年新增外债转贷政府债务限额 |
|
六、本年由上级代还地方政府债务本金 | 1,363.00 |
七、年末地方政府债务余额 | 317,795.00 |
| 表9 |
2015年县级政府性基金预算收入决算表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
收入总计 | 137,799 |
一、市(县、区)本级收入 | 35,821 |
政府住房基金收入 | 2,215 |
城市公用事业附加收入 | 3,143 |
国有土地收益基金收入 | 1,879 |
农业土地开发资金收入 | 285 |
国有土地使用权出让收入 | 20,191 |
彩票公益金收入 | 508 |
城市基础设施配套费收入 | 5,575 |
污水处理费收入 | 2,025 |
二、转移性收入 | 23,785 |
上级补助收入 | 23,785 |
三、债务转贷收入 | 19,420 |
四、调入资金 |
|
五、政府性基金上年结余 | 58,773 |
| 表10 | |
2015年市级政府性基金预算支出决算表 | ||
| 单位:万元 | |
项 目 | 决算数 | |
一、文化体育与传媒支出 |
| |
市本级支出 |
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对下级转移支付 |
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二、社会保障和就业支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
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三、城乡社区支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
四、农林水支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
五、交通运输支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
六、资源勘探信息等支出 |
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市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
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七、其他支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
八、调出资金 |
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…… |
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支出总计 |
| |
1.市本级支出 |
| |
2.对下级转移支付 |
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3.调出资金 |
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…… |
| |
说明:此表无数据。因我市乡镇财政没有设立镇级国库,收支参照市直预算单位管理,我市没有税收返还和转移支付支出。 | ||
| 表11 |
2015年县本级政府性基金预算支出决算表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
台山市本级政府性基金支出合计 | 85,817 |
一、文化体育与传媒支出 | 47 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 47 |
资助国产影片放映 | 17 |
资助城市影院 | 30 |
二、社会保障和就业支出 | 2,647 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,035 |
移民补助 | 582 |
基础设施建设和经济发展 | 1,429 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 24 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 612 |
移民补助 | 242 |
其他小型水库移民扶助基金支出 | 370 |
三、城乡社区支出 | 79,872 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,893 |
公共租赁住房支出 | 3,893 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,515 |
征地和拆迁补偿支出 | 6,156 |
土地开发支出 | 8,174 |
农村基础设施建设支出 | 481 |
补助被征地农民支出 | -500 |
土地出让业务支出 | 187 |
廉租住房支出 | 272 |
公共租赁住房支出 | 60 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,685 |
国有土地使用权出让债务付息支出 | 267 |
国有土地使用权出让债务发行费用支出 | 21 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 3,596 |
其他城市公用事业附加安排的支出 | 3,596 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,145 |
土地开发支出 | 1,145 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,118 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 37,374 |
耕地开发专项支出 | 4 |
基本农田建设和保护支出 | 2 |
土地整理支出 | 37,368 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,918 |
城市公共设施 | 1,136 |
城市环境卫生 | 2,190 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,592 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,025 |
其他污水处理费安排支出 | 2,025 |
四、农林水支出 | 45 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45 |
基础设施建设和经济发展 | 45 |
五、交通运输支出 | 450 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 450 |
港口设施 | 250 |
航运保障系统建设 | 200 |
六、资源勘探信息等支出 | 18 |
无线电频率占用费安排的支出 | 18 |
七、其他支出 | 2,738 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,738 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 682 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 545 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 116 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 171 |
用于文化事业的彩票公益金支出 | 5 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 210 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,009 |
|
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| 表12 | |
**年市(县、区)级政府性基金转移支付决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | **县 | **县 | **区 | **区 | |
…… |
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…… |
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| |
备注:县区级没有税收返还和转移支付支出的,仍应公开空表,备注说明有关情况。 | |||||
说明:此表无数据。因我市乡镇财政没有设立镇级国库,收支参照市直预算单位管理,我市没有税收返还和转移支付支出。 | |||||
| 表13 |
政府专项债务限额和余额情况表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 执行情况 |
一、上年末专项债务余额 | 256,512.00 |
二、本年专项债务限额 |
|
三、本年新增专项债务转贷收入 | 19,420.00 |
四、本年专项债务还本额 | 19,420.00 |
五、本年新增外债转贷政府债务限额 |
|
六、本年由上级代还地方政府债务本金 | 315.00 |
七、年末地方政府债务余额 | 256,197.00 |
| 表14 |
2015年台山市级国有资本经营预算收入决算表 | |
| 单位:万元 |
项目 | 决算数 |
收入总计 |
|
一、本年收入合计 |
|
(一)利润收入 |
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(二)股利、股息收入 |
|
(三)产权转让收入 |
|
(四)清算收入 |
|
(五)其他国有资本经营预算收入 |
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…… |
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二、转移性收入 |
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
|
三、上年结转结余 |
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说明:此表无数据。我市2015年没有执行国有经营预算收支 |
| 表15 |
2015年县级国有资本经营预算支出决算表 | |
| 单位:万元 |
预算科目 | 决算数 |
支出总计 |
|
一、本年支出合计 |
|
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
(二)国有企业资本金注入 |
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(三)国有企业政策性补贴 |
|
(四)其他国有资本经营预算支出 |
|
…… |
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二、转移性支出 |
|
调出资金 |
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转移支付支出 |
|
三、结转下年 |
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备注:对下安排转移支付的,还应公开国有资本经营预算转移支付表。 | |
说明:此表无数据。我市2015年没有执行国有经营预算收支 |
| 表16 |
2015年县本级社会保险基金预算收入决算表 | |
| 单位:亿元 |
项 目 | 决算数 |
市(县、区)本级社会保险基金收入合计 | 20.9637 |
其中:保险费收入 | 12.6552 |
财政补贴收入 | 6.9974 |
利息收入 | 0.3421 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 7.4359 |
其中:保险费收入 | 6.3095 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入(含投资收益) | 0.1595 |
二、失业保险基金收入 | 0.3948 |
其中:保险费收入 | 0.3430 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0517 |
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 3.2581 |
其中:保险费收入 | 3.2157 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0411 |
四、工伤保险基金收入 | 0.1672 |
其中:保险费收入 | 0.1319 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0353 |
五、生育保险基金收入 | 0.1553 |
其中:保险费收入 | 0.1495 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0058 |
六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 3.1868 |
其中:保险费收入 | 0.4487 |
财政补贴收入 | 2.7054 |
利息收入 | 0.0321 |
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 3.9513 |
其中:保险费收入 | 0.9587 |
财政补贴收入 | 2.9784 |
利息收入 | 0.0142 |
八、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 2.4143 |
其中:保险费收入 | 1.0983 |
财政补贴收入 | 1.3136 |
利息收入 | 0.0024 |
|
| 表17 |
2015年县本级社会保险基金预算支出决算表 | |
| 单位:亿元 |
项 目 | 决算数 |
市(县、区)本级社会保险基金支出合计 | 20.5932 |
其中:社会保险待遇支出 | 19.2167 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | 9.3326 |
1.养老保险待遇支出 | 8.8499 |
其中:(1)基本养老金 | 8.5936 |
(2)医疗补助金 | 0.0000 |
(3)丧葬抚恤补助 | 0.2563 |
2.其他企业职工基本养老保险基金支出 | 0.0000 |
二、失业保险基金支出 | 0.0995 |
1.失业保险待遇支出 | 0.0671 |
其中:(1)失业保险金 | 0.0560 |
(2)医疗保险费 | 0.0111 |
(3)丧葬抚恤补助 | 0.0000 |
(4)职业培训和职业介绍补贴 | 0.0000 |
2.其他失业保险基金支出 | 0.0198 |
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 3.0496 |
1.基本医疗保险待遇支出 | 2.7975 |
其中:(1)城镇职工基本医疗保险统筹基金 | 1.5402 |
(2)城镇职工基本医疗保险个人账户基金 | 1.2573 |
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出 | 0.1675 |
四、工伤保险基金支出 | 0.1363 |
1.工伤保险待遇支出 | 0.1171 |
2.劳动能力鉴定支出 | 0.0003 |
3.工伤预防费用支出 | 0.0000 |
4.其他工伤保险基金支出 | 0.0000 |
五、生育保险基金支出 | 0.0378 |
1.生育保险待遇支出 | 0.0309 |
其中:(1)生育医疗费用支出 | 0.0147 |
(2)生育津贴支出 | 0.0163 |
2.其他生育保险基金支出 | 0.0000 |
六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 1.9035 |
1.养老保险待遇支出 | 1.9034 |
其中:(1)基础养老金支出 | 1.8175 |
(2)个人账户养老金支出 | 0.0607 |
(3)丧葬抚恤补助支出 | 0.0252 |
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.0000 |
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 3.6322 |
1.基本医疗保险待遇支出 | 3.2627 |
其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 | 3.2627 |
2.大病医疗保险支出 | 0.2194 |
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.0000 |
八、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 2.4016 |
1.养老保险待遇支出 | 2.1881 |
其中:基本养老金支出 | 2.1881 |
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.2134 |
|
三、相关说明
(一)税收返还和转移支付情况。(因我市乡镇财政没有设立镇级国库,乡镇收支参照市直预算单位管理,我市没有税收返还和转移支付支出。)
(二)举借债务情况。
1.地方政府债务限额余额情况。2015年政府债务余额31.78亿元,比上年新增0.48亿元。其中:一般债务余额6.16亿元,专项债务余额25.62亿元。2015年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2015年政府债务限额31.82亿元,其中:一般债务限额6.17亿元,专项债务限额25.65元。
2.地方政府债券发行情况。(我市没有发行地方政府债券权限)
3.地方政府债务还本情况。2015年地方政府债务还本5.37亿元,其中:一般债务还本3.43亿元,专项债务还本1.94亿元。
(三)本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况。
详见预算草案报表6说明。
(四)预算绩效工作推进情况。(我市2015年尚未开展相关情况)
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