一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

党政机关，内设办公室，下设基层支部11个、小组1个。积极参与国家大政方针的协商，参加国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家的政治生活和经济建设中，积极发挥参政议政、民主监督作用，为国家决策的民主化和科学化作出贡献。

（二）人员构成情况

编制5人，在职4人，离休人员1人，退休人员7人。

（三）预算年度的主要工作任务

规范本部门的内部管理制度，推进本部门的建设发展；同时，结合本部门职能特点，完成参政议政、民主监督等有关工作任务，促进社会和经济发展。

二、收入预算说明

2016年收入预算52.25万元，其中：财政拨款收入52.25万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算52.25万元，其中：财政拨款收入52.25万元。

2016年支出预算按用途划分，基本支出40.69万元，占77.88%，其中：工资福利支出40.69万元，对个人和家庭的补助0元，商品和服务支出0元，其他资本性支出等支出0元；项目支出预算11.56万元，占支出预算22.12%，主要支出项目有行政事业单位运转经费、民盟台山市委员会慰问费调研费、民盟台山市委员会盟员培训费以及民盟台山市委员会换届会议费。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”支出预算支出共0.27万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。较去年减少0.15万元，原因是中共台山市委统战部于2015年组织党派机关负责人到澳门进行考察调研，而2016年无相关安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。无增减变化。

3.公务接待费支出0.27万元，主要用于盟地方组织之间的活动交流。较去年增加0.12万元，原因是市财政计划性调整。

中国民主同盟台山市委员会

                         2016年3月1日

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