台山市致公党2014年部门预算执行情况和2015年部门预算（草案）的情况说明

  根据中央和省部门预算改革精神,现将2014年本部门预算的执行情况和2015年本部门预算（草案）报告如下：

一、 2014年部门预算执行情况

  2014年，本部门按照台山市第十二届人民代表大会第四次会议审议的部门预算，积极发挥部门职能作用，依法理财，规范管理，促进社会和谐、稳定。

（一） 部门预算收入执行情况

       内容包括：1、收入完成情况：全年总收入完成54.47万元，为市人大审议通过本部门预算总收入54.47万元的100%。

                2、收入完成构成情况：财政拨款，分别为市人大审议通过本部门预算收入54.47万元的100%。

（二） 部门预算支出执行情况

  内容包括：1、支出完成情况：全年总支出完成54.47万元，为市人大审议通过本部门预算总支出54.47万元的100%。

           2、支出完成构成情况：人员支出、公用支出、专项支出。分别完成54.47万元，分别为市人大审议通过本部门预算支出54.47万元的100%。

（三） 部门预算收入与支出相抵后，实现收支平衡情况。

  内容包括：行政性收费收入

      收支完成情况：全年收入完成54.47万元，为市人大审议部门的行政性收费收入预算54.47万元的100%，全年支出完成54.47万元，为市人大审议本部门的行政性收费支出预算54.47万元的100%。

 收入完成构成情况：行政性收费收入、上年结转收入。支出完成构成情况：专项支出、人员经费支出、功用经费支出、其他支出。分别为市人大审议通过本部门行政性收费预算收入和支出万元的100%。

  2014年部门预算执行特点：

 内容包括：1、部门收入方面特点：主要是财政拨款。

           2、部门支出方面特点：是职工工资、社会保障、公用支出等。

      本部门认真落实市人民代表大会审议的部门预算，在2014年着重抓好了以下几个方面的工作。

　　  内容包括：1、结合本部门职能特点，完成有关工作任务，促进社会和事业发展的情况。

            2、本部门重点专项、其他专项资金支出完成的情况及取得的成效。

         3、通过部门预算的编制，规范了本部门的内部管理制度的情况。

二、2015年部门预算（草案）

根据中央和省部门预算改革精神，按照《2015年台山市市直部门预算编制工作方案》的有关要求，编制2015年的部门预算。现将部门预算（草案）报告如下：

(一)部门预算编制的指导思想和原则

  部门预算编制的指导思想是：加大综合财政预算改革力度，严格预算管理，完善和细化预算编制，以零基预算为基础、部门预算为主导，建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要求的公共财政基本框架。

 部门预算编制工作的原则是：根据本部门的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况，按照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。

(二)部门基本情况

     1、部门机构设置、职能:积极参加国家政权、参与国家大政方针的协商，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家的政治生活和经济建设中，积极发挥参政议政、民主监督作用，为国家决策的民主化和科学化作出贡献。

       2、人员构成情况:编制3人。

      3、预算年度的主要工作任务、目标和计划:主要用于日常业务支出和人员支出。

（三） 收入预算说明

收入预算总体说明

2015年收入预算56.45万元，其中：一般预算拨款56.45万元。

（四）支出预算说明

       支出预算总体说明

2015年支出预算56.45万元，其中资金来源是：一般预算拨款万56.45元，比上年增加1.98万元，主要原因是人员增加。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算19.79万元，占支出预算35.06%；对个人和家庭的补助支出预算27.91万元，占支出预算49.45%；日常公用支出预算2.75万元，占支出预算4.88%；专项收入类支出预算6万元，占支出预算10.61%。

                                             致公党台山市委员会

                                          二○一五年九月六日