大江镇2020年上半年财政预算执行情况和2020年下半年预算调整方案

   ——2020年9月21日在大江镇第十七届人民代表大会第十二次会议上

各位代表：

大江镇第十七届人民代表大会第十次会议审查批准了《大江镇2020年预算执行情况和2020年预算草案的报告》，现受镇政府委托，向大会报告我镇2020年上半年财政预算执行情况和2020年下半年预算调整方案（草案），请予审议。

一、2020年上半年预算执行情况

今年上半年，在镇委、镇政府的坚强领导下和在镇人大的监督支持下，我镇财政克服疫情影响、减税降费和经济下行的困难，实现运行总体平稳、收支平衡。现将有关情况报告如下：

（一）2020年上半年预算收支情况

1. 收入执行情况。今年上半年完成一般公共预算收入5735.71万元，同比减少1727.39万元，同比增长-23.15%。因2020年最新体制制度尚未执行，如根据2019年台山市镇级财政管理体制的有关规定，我镇的税收分成收入为4476.15万元，加上级补助收入1698.66万元、国有资本投资收益45.59万元、非税收入62万元（其中工会收入6.52万元 ,其他收入55.48万元）、上年滚存结余194.49万元，我镇上半年可支配收入为6476.89万元。

2. 支出执行情况。

上半年我镇一般公共预算支出完成6242.87万元。其中：

基本支出1662.37万元，完成全年预算55.41%；

党建支出194.22万元，完成全年预算64.74%；

共青团支出0.5万元，完成全年预算16.67%；

妇女儿童支出2.69万元，完成全年预算26.9%；

统计支出0元，完成全年预算0%；

工会支出12.62万元，完成全年预算31.55%；

保密支出0.09万元，完成全年预算3%；

网络安全支出1.2万元，完成全年预算40%；

档案支出0.48万元，完成全年预算9.6%；

人大支出13.89万元，完成全年预算19.84%；

政协联络工作支出0元，完成全年预算0%；

纪检监察工作支出0元，完成全年预算0%；

安全生产支出2.64万元，完成全年预算26.4%；

消防支出3.07万元，完成全年预算10.23%；

食品安全监督支出4.32万元，完成全年预算144%；

科技和扶持行业、企业发展支出0元，完成全年预算0%；

综治维稳暨平安建设（含派出所、交警、防邪教、打私）支出27.7万元，完成全年预算13.85%；

司法支出0元，完成全年预算0%；

禁毒支出0.22万元，完成全年预算7.33%；

扫黑除恶支出0.39万元，完成全年预算13%；

环保支出94.41万元，完成全年预算122.61%；

小城镇建设支出731.5万元，完成全年预算25.4%；

村级支出（含扶贫、高龄补贴等）支出43.24万元，完成全年预算7.21%；

农林水利事业支出66.43万元，其中河长制支出25.24万元，完成全年预算13.29%；

乡村振兴支出323.6万元，完成全年预算32.36%；

农村生活垃圾治理支出99.89万元，完成全年预算49.95%；

创文支出5.5万元，完成全年预算11%；

意识形态支出57.3万元，完成全年预算114.6%；

民政及社会救济支出166.45万元，完成全年预算83.23%；

城乡社会保障体系建设和就业支出90万元，完成全年预算60%；

计划生育事业支出33.66万元，完成全年预算67.32%；

教育事业支出2300万元，完成全年预算50%；

爱卫工作支出1.05万元，完成全年预算0.35%；

武装和民兵预备役支出4.25万元，完成全年预算14.17%；

退伍军人服务保障体系支出33.13万元，完成全年预算331.3%；

三公经费等支出11.92万元（其中：公务接待支出1.74万元，公务用车10.05万元，会议费0.13万元，培训费0万元，因公出国（境）费用0万元），完成全年预算14.72%

上解支出250万元，完成全年预算50%；

其他工作支出4.14万元，完成全年预算2.07%。

3. 平衡情况

2020年上半年一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余234.02万元，实现收支平衡后略有结余。

（二）2020年上半年财政管理与改革情况。

1.财税增长现状疲软。在新冠肺炎疫情的冲击和影响下，因我镇企业前期停工停产导致税收锐减，尽管目前我镇企业已逐渐开始复工，但疫情尚未结束，市场需求仍处于发展过渡期，税收缺乏稳定的增长来源。加上目前国家实行大力实施减税降费政策,导致我镇税收来源减少，财税增长乏力。

2.减税降费促进经济。据测算，受减税降费政策的影响,我镇今年的税收预计同比减少1.8亿元左右，财政收入缺口较大。虽然在短期内，减税降费政策影响了我镇的财政收入，但随着减税降费政策的落实，将不断减轻企业负担，从而激发市场的主体活力，促进全镇经济社会发展。

3.响应号召过紧日子。我镇坚决贯彻落实党中央“政府过紧日子”的要求，确保重点支出的保障力度。据统计，虽然我镇财税收入减少了，但在党建、扶持企业发展、民生、小城镇建设、乡村振兴等重点工作方面的支出有所倾斜，为重点工作的高质量开展提供坚强的财力保障。

二、2020年下半年预算调整方案

各位代表，虽然今年上半年全镇财政预算执行情况平稳，并略有结余，但从目前财政经济运行态势看，随着经济下行压力加大和减税降费效应进一步显现，下半年财税收入增速将进一步回落，加上其他多种因素叠加，财政收支矛盾更加尖锐，预算平衡压力很大。为此，我们要积极担当，负起责任，通过有效的举措，切实做好2020年下半年的财政预算执行工作。

（一）收入计划

根据大江镇第十七届人民代表大会第十次会议通过的《大江镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》制定的2020年全年一般公共预算收入计划为1.1亿元，因此下半年税收收入为5264.29万元，下半年收税分成为4108.25万元，加上上级补助500万元，国有资本投资收益30万元、非税收入4050万元（其中土地收益4020万元，工会收入5万元,其他收入25万元）、上半年结余234.02万元，我镇下半年可支配收入为8922.27万元。

2. 支出安排

根据上半年各项工作的支出情况，结合大江下半年工作的实际，下半年全镇一般公共预算安排8733万元，具体如下：

基本支出安排1200万元；

党建安排100万元；

共青团安排2.5万元；

妇女儿童安排7万元；

统计安排3万元；

工会安排27万元；

保密安排3万元；

网络安全安排1.5万元；

档案安排4.5万元；

人大安排56万元；

政协联络工作安排3万元；

纪检监察工作安排3万元；

安全生产安排10万元；

消防安排25万元；

科技和扶持行业、企业发展安排100万元；

综治维稳暨平安建设（含派出所、交警、防邪教、打私）安排150万元；

司法安排3万元；

禁毒安排2.5万元；

扫黑除恶安排3万元；

小城镇建设安排2000万元；

村级支出（含扶贫、高龄补贴等）安排550万元；

农林水利事业安排430万元，其中河长制安排130万元；

乡村振兴安排650万元；

农村生活垃圾治理安排100万元；

创文安排45万元；

民政及社会救济安排40万元；

城乡社会保障体系建设和就业安排60万元；

计划生育事业安排15万元；

教育事业安排2300万元；

爱卫工作安排300万元；

武装和民兵预备役安排25万元；

三公经费等安排69万元（其中：公务接待支出18万元，公务用车20万元，会议费15万元，培训费10万元，因公出国（境）费用6万元）

上解支出250万元；

其他工作支出195万元

（三）平衡情况

可用财力8922.27万元，预算安排8733万元，结余189.27万元。实现了收支平衡，并有结余。

（四）下一步工作措施。

1.做好招商引资，加强税收征管。继续盘活闲置的土地和厂房，做好招商选资，引进高亩产税收、低能耗的优质企业。按计划，今年新征土地450多亩，引入优质项目，进一步扩大我镇的经济总量，做大财税“蛋糕”。

2.做好复工复产，开展暖企活动。大力开展“上门服务”，加强对企业关于复工复产惠企政策的宣传力度，结合各企业的实际经营情况，为他们制定科学合理的复工复产计划，帮助他们解决复工复产过程中存在的实际问题。

3.保障必要支出，合理调减项目。全力做好保基本民生、保工资、保运转等“三保”工作，大力压减一般性支出和“三公经费”，贯彻落实“以收定支”原则，努力降低行政成本。同时强化预算执行监督，加强政府性投资项目的审核和推进，严控三公经费支出，除应急救灾外，大幅度调减其他项目支出，确保财政运行的稳定性。